天山区药监局本级2016年部门决算公开信息

2016年度天山区药监局决算公开说明 目录 第一部分  概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分专业名词解释 第四部分部门决算报表 一、部门收支总体情况（11张）： 1、《收入支出决算总表》 2、《收入决算表》 3、《支出决算表》 4、《收入支出决算表》 5、《项目收入支出决算表》 6、《行政事业类项目收入支出决算表》 7、《基本建设类项目收入支出决算表》 8、《支出决算明细表》 9、《基本支出决算明细表》 10、《财政专户管理资金收入支出决算表》 二、财政拨款收支情况（9张） 11、《财政拨款收入支出决算总表》 12、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 13、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 14、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 15、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 16、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 17、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 18、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 19、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 三、单位资产负债情况（1张）： 20、《资产负债简表》 四、部门决算附表（2张） 21、《资产情况表》 22、《国有资产收益征缴情况表》 五、填报说明附表（1张） 23、《部门决算相关信息统计表》 六、“三公”经费支出情况(1张) 24、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分    概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 （一）主要职能      1、贯彻执行国家、自治区市和天山区有关药品食品安全生产监督检查工作的方针、政策和法律、法规；组织学习有关地方性法规、规章草案和政策措施，进行药品食品监督检查工作中长期规划、专项规划和年度计划,并组织实施。 2、指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区食品药品安全监督检查形势，发布食品药品安全监督检查信息，协调解决食品药品安全监督检查工作中的重大问题。 3、承担权限内的食品药品安全监督检查监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查有关部门和各（区）食品药品安全监督检查工作及执行情况。 4、承担权限内食品药品安全监督检查监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工食品药品经营单位贯彻执行有关食品药品安全生产法律、法规情况及其条件、设备、设施的安全情况。 5、负责监督检查权限内食品药品新建经营单位的情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。 6、指导、协调和监督管理全区食品药品安全评价、检测、检验、培训、咨询等工作。 7、负责监督管理全区食品药品安全经营行政执法工作。 （二）机构设置、编制情况及实有人数 乌鲁木齐市天山区食品药品监督管理局下设8个部门，局长办公室，食品稽查大队4个组，监督检查室1个组，许可审查组1个组，办公室一个。 乌鲁木齐市天山区食品药品监督管理局属于天山区财政全额拨款的县级行政单位。。共核定编制35名，现在职人员33名，外聘人员5名。 二、部门决算单位构成 天山区药监局本级，2016年部门决算编制单位1个，详见下表：
序号	单位名称	备注
1	天山区药监局	行政单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入204.96万元，与上年相比，增加54.96万元，增长36%，支出163.6万元，与上年相比，增加13.6万元，增长9%，增减变化主要原因是：专项经费支出增加，人员经费增加，结余41.3万元，与上年相比，增加39万元，上升，增减变化主要原因是：专项经费支出增加及人员经费的增加，。

与预算相比情况：2016年度预算收入136.35万元，本年收入与预算相比，增加68.61万元，增长50%;支出163.6万元，本年支出与预算相比，增加27.25万元，增长20%。预决算差异原因：与预算相比，决算支出增加的原因是人员经费增加及专项业务费支出增加。

其他情况说明：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计204.96万元，其中：财政拨款收入204.96万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占比很小。本年收入较去年同期增加54.96万元，增长36%的主要原因是：人员经费增加及专项业务经费增加。

与预算相比情况。2016年度财政拨款收入预算136.36万元，财政拨款收入204.96万元，增加68.6万元，增长50%。

其他情况说明：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计163.6万元，其中：基本支出148.4万元，占90.7%，项目支出15.2万元，占9.3%；增长主要原因，人员经费增加；专项业务经费增加。

与预算相比情况。2016年度财政拨款支出预算136.35万元，财政拨款支出决算数较预算数增加27.25万元，增长20%，增长主要原因，与预算相比，决算支出大幅增加的原因是人员经费的增加及专项业务费的增加。

其他情况说明：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入204.96万元，与上年相比，增加54.96万元，增长50%，增减变化的主要原因专项业务经费增加。财政拨款支出163.6万元，与上年相比增加13.6万元，增加9%。其中：基本支出148.4万元，项目支出15.2万元。增减变化的主要原因是：人员经费增加；专项经费支出增加；

结余41.3万元，较去年同期增加4.02个百分点，增减变化主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费结余2万元未能列支专项经费支出结余39.3万元。

与预算相比情况：2016年度预算财政拨款收入136.35万元；预算财政拨款支出136.35万元，本年收入与预算相比增加68.6万元，增长50%；本年支出与预算相比，增加27.25万元，增加20%，决算支出增加的原因是人员经费增加、专项业务经费增加，所以造成预算与决算支出有差距。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出163.6万元。与上年相比增加136.6万元，上升9%。增减变化的主要原因是：专项业务经费增加；其中：按功能分类科目，2101001行政运行支出144.86万元，2101002一般行政管理事务支出3万元，2100409重大公共卫生专项支出12.2万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元，和，按经济分类科目，工资福利支出78.8万元。其中：基本工资31.8万元，津贴补贴31.9万元，奖金2.19万元，绩效工资0元，其他社会保障缴费8.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.6万元，伙食补助费支出0万元，职业年金缴费0万元，其他工资福利支出0万元；商品和服务支出23.7万元，其中印刷费0.1万元，手续费0.03万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费支出0万元，物业管理费支出0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费用支出0万元，租赁费支出0万元，委托业务费支出0万元，工会经费支出1.31万元，福利费支出0.83万元，公车运行费用支出4.6万元，外聘人员工资16.8万元，；对个人和家庭补助支出46万元，奖励金14.5万元，住房公积金9.45万元，采暖补贴0.93万元，其他个人和家庭补助支出19.32万元。公务员医疗补贴1.82万元。

与预算相比情况:2016年度一般公共预算财政拨款支出136.35万元，本年支出与预算相比，增加68.6万元，增长50%，与预算相比，决算支出增加的原因专项业务经费支出及人员经费的支出。

无会议费、培训费开支。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：2016年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：2017年没有政府性基金预算财政拨款收入

与预算相比情况：2016年预算未安排政府性基金预算财政拨款。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化的主要原因是：2016年预算未安排政府性基金预算支出。

与预算相比情况。2016年预算未安排政府性基金预算财政拨款。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余41.3万元。为基本运行经费结余2万元（机关事业单位基本养老保险缴费结余）及专项经费结余39.3万元，与上年相比，增加41.2万元，增长412个百分点。部门结转结余的原因为专项经费结余及社保支出结余未使用。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.6万元，比上年减少0万元，占比0%，原因为：本年度无出国人员。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.6万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

预算“三公”经费支出4.6万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费4.6万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费增加0万元，增长0%，公务接待费0.07万元，决算与预算相比2016年公务接待费增加0万元，增长0%。

2016年会议费0万元，上年支出0万元。

 2016年度培训费支出0万元，上年支出0.55万元，同比减少0.55万元，下降100%。原因：本年无培训项目。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2016年度天山区药监局机关运行经费支出23.7万元，比上年增加7.1万元，增长43%，主要原因是为人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

计划4.6万元，其中：政府采购服务支出4.6万元；实际采购4.6万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计129.69万元，其中：流动资产30.55万元，固定资产88.7万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值30.06万元，为一般公务用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值58.7万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元，项目支出决算15.2万元，一般行政管理事务经费支出3万元，重大公共卫生专项支出12.2万元。

年未无民生项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：210100 1 行政运行； 2101002  一般行政管理事务;  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出;  2080506职业年金支出;  2100409  重大公共卫生专项支出;

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《收入支出决算表》

五、《项目收入支出决算表》

六、《行政事业类项目收入支出决算表》

七、《基本建设类项目收入支出决算表》

八、《支出决算明细表》

九、《基本支出决算明细表》

十、《项目支出决算明细表》

十一、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十二、《财政拨款收入支出决算总表》

十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十八、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十九、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十一、《资产负债简表》

二十二、《资产情况表》

二十三、《国有资产收益征缴情况表》

二十四、《基本数字表》

二十五、《机构人员情况表》

二十六、《非税收入征缴情况表》

二十七、《部门决算相关信息统计表》

二十八、《政府采购情况表》

二十九、《201六年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》