2016年度新疆乌鲁木齐市质量技术监督局天山区分局
部门决算公开说明
目录
第一部分 新疆乌鲁木齐市质量技术监督局天山区区分局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
收入支出决算总表
财政拨款收入支出总表
收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
项目收入支出决算表
行政事业类项目收入支出决算表
基本建设类项目收入支出决算表
支出决算明细表
基本支出决算明细表
项目支出决算明细表
财政专户管理资金收入支出决算表
三、财政拨款收支情况（9张）
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
四、单位资产负债情况（1张）：
资产负债简表
五、部门决算附表（5张）
资产情况表
国有资产收益征缴情况表
基本数字表
机构人员情况表
非税收入征缴情况表
六、填报说明附表（6张）
年初结转结余调整情况表
资产负债简表年初数变动情况表
主要指标变动情况表
其他收入情况明细表
部门决算相关信息统计表
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、新疆乌鲁木齐市质量技术监督局天山区分局基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能：
1、宣传贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；根据有关法律、法规进行行政执法工作；
2、负责管理质量技术监督工作。组织实施重点产品的监督检查和质量监督后处理工作；依法查处生产假冒伪劣产品的违法行为；
3、负责质量管理工作。组织实施《质量振兴纲要》，制定提高产品质量水平意见；推广先进质量管理经验和方法；负责组织产品质量事故的调查。
4、负责管理标准化工作。监督标准的贯彻执行；管理企业产品标准备案；指导企业标准化和农业标准化工作。
5、负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理标准计量器具；组织量值传递；规范和监督商品量的计量行为。
6、综合管理锅炉、压力容器等特种设备的安全监察监督工作。
7、承办天山区人民政府交给予的其他事项。
（二）机构设置、编制情况及实有人数
乌市质量技术监督局天山区分局是独立核算的行政单位，单位内设机构有办公室、法治宣传科、特种设备科、标准计量科。
2016年末人员编制为25人，其中行政人员编制为23人，工勤人员编制为2人，截至年末实际在岗人员为22人。另外单位临时聘用人员4人（其中：专业人员1人，财务人员1人，清洁人员1人，驾驶员1人）。
二、部门决算单位构成
新疆乌鲁木齐市质量技术监督局头屯河区分局，2017年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市质量技术监督局天山区分局 |
行政单位 |
第二部分部门决算情况说明
一、 部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入251.87万元，其中：财政拨款收入251.71万元，其他收入0.16万元，与上年数据无法相比，主要2015年度单位是垂直管理.
与预算相比情况：2016年度预算收入293.50万元，本年收入与预算相比，减少了41.63万元，下降14.18%。
其他情况说明：无。
（二）部门收入总体情况说明
2016年我局决算收入为251.87万元。其中：2011701款财政拨款收入236.23万元，2080505款财政拨款收入69.29万元，2080506款财政拨款收入10.64万元，2011503款财政拨款收入5万元，其他收入（利息收入）0.16万元。
2016年财政拨款数251.71万元，与2015数据无法相比，原因是2015年单位属于自治区质量技术监督局垂直管理单位。
其他情况说明：无。
（三）部门支出总体情况说明
截至2016年末决算基本支出数为296.69万元。其中：2011701款行政运行支出232.76万元，2011706款质量技术监督行政执法及业务管理支出48.43，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出10.5万元，2100503款公务员医疗补助支出为5万元。
1、工资福利支出为160.09万元，其中：基本工资65.27万元，津贴补贴76.59万元，其他社会保障缴费18.23万元。
2、商品与服务支出为28.72万元，其中：办公费5.16万元，印刷费0.06万元，银行手续费0.15万元，水费0.15万元，电费0.55万元，邮电费1.31万元，取暖费1.13万元，维修（护）费0.03万元，劳务费（聘用人员工资）11.92万元，工会经费2.65万元，公务用车运行维护费1.84万元，其他商品服务支出3.77万元。
3、对个人家庭补助支出93.79万元，其中：退休费（交通费、独生子女费）0.21万元，住房公积金38.76万元，采暖补贴2.35万元，医疗费3.35万元，其他对个人和家庭的补助支出49.11万元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.10万元。
5、公务员医疗补助支出为5万元 （公务员一次性医疗补助）。
2016年基本支出数为296.69万元，与2015年基本支出数无法相比，原因是2015年单位属于自治区质量技术监督局垂直管理单位。
其他情况说明：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2016年度财政拨款收入251.71万元，与2015年基本支出数无法相比，原因是2015年单位属于自治区质量技术监督局垂直管理单位。
与预算相比情况：2016年预算数251.71,与2015年基本支出数无法相比，原因是2015年单位属于自治区质量技术监督局垂直管理单位。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出251.71万元。与2015年基本支出数无法相比，原因是2015年单位属于自治区质量技术监督局垂直管理单位。
其中：按功能分类科目，2011701 行政运行支出236.07万元，，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元。2011503公务员医疗补助5万元，按经济分类科目，工资福利支出245.14万元。其中：1、工资福利支出为160.09万元，其中：基本工资65.27万元，津贴补贴76.59万元，其他社会保障缴费18.23万元。
2、商品与服务支出为28.72万元，其中：办公费5.16万元，印刷费0.06万元，银行手续费0.15万元，水费0.15万元，电费0.55万元，邮电费1.31万元，取暖费1.13万元，维修（护）费0.03万元，劳务费（聘用人员工资）11.92万元，工会经费2.65万元，公务用车运行维护费1.84万元，其他商品服务支出3.77万元。
3、对个人家庭补助支出93.79万元，其中：退休费（交通费、独生子女费）0.21万元，住房公积金38.76万元，采暖补贴2.35万元，医疗费3.35万元，其他对个人和家庭的补助支出49.11万元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.10万元。
5、公务员医疗补助支出为5万元
与预算相比情况:2016年度一般公共预算财政拨款支出251.71万元，本年支出与预算相比，减少41.79万元，2016年决算中有一部份资金支出是上年其他资金结转的，所以造成预算与决算支出有差距。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：2017年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无。
与预算相比情况。2016年预算未安排政府性基金预算财政拨款。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0万元，按经济分类科目，商品服务支出0万元，其中：其他商品和服务支出0万元。
与预算相比情况，2016年预算未安排政府性基金预算财政拨款。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
财政拨款结转结余3.61万元，与上年相比减少了44.53万元，减87.66%，减少的原因是2016年度财政拨款未按照预算拨付。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.84万元，与2015年基本支出数无法相比，原因是2015年单位属于自治区质量技术监督局垂直管理单位。
与预算相比减少3.12万元，减少67.8%，原因主要是公用车辆燃油费在乌鲁木齐市协会解决。
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.84万元。主要用于车辆维修、停车费、车辆保险费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量2辆。
公务接待费0万元，2016新成立单位，上年无支出。。
培训费0万元，2016新成立单位，上年无支出。
会议费0万元，2016新成立单位，上年无支出。。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2016年度新疆乌鲁木齐市质量技术监督局天山区分局单位机关运行经费支出17.66万元，与2015年基本支出数无法相比，原因是2015年单位属于自治区质量技术监督局垂直管理单位。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市质量技术监督局天山区区分局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计121.38万元，其中：流动资产44.98万元，固定资产76.4万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值24.89万元，为一般公务用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0
（套），其他固定资产价值51.51万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，新疆乌鲁木齐市质量技术监督局天山区分局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元，项目支出决算0万元，年未无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2011701 行政运行；2080501 归口管理的行政单位离退休；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 ,2011503公务员医疗补助。
其他有关说明内容：无
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、收入支出决算总表
三、财政拨款收入支出总表
四、收入支出决算表
五、收入决算表
六、支出决算表
七、项目收入支出决算表
八、行政事业类项目收入支出决算表
九、基本建设类项目收入支出决算表
十、支出决算明细表
十一、基本支出决算明细表
十二、项目支出决算明细表
十三、财政拨款收入支出决算总表
十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、资产负债简表
二十三、资产情况表
二十四、国有资产收益征缴情况表
二十五、基本数字表
二十六、机构人员情况表
二十七、非税收入征缴情况表
二十八、年初结转结余调整情况表
二十九、资产负债简表年初数变动情况表
三十、主要指标变动情况表
三十一、其他收入情况明细表
三十二、部门决算相关信息统计表
三十三、《政府采购情况表》
三十四、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65010202000209号
