关于天山区2018年预算绩效管理工作情况
的报告
一、天山区全面实施预算绩效管理工作措施
（一）加强组织领导。我局高度重视预算绩效管理工作，结合我区实际迅速成立了天山区财政局预算绩效管理工作领导小组，各相关业务科室负责人为成员，分工合作，互相配合。领导小组下设预算绩效管理工作办公室，并指定预算科1名同志为预算绩效管理工作联络员，具体负责预算绩效管理工作的指导、督促和检查等工作。在工作中制定了相关办法、方案等，积极推进了预算绩效管理工作的有效落实。
（二）建立健全预算绩效制度办法。按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，天山区统筹谋划全面实施预算绩效管理的路径和制度体系，建立健全预算绩效制度办法，先后制定并下发了《天山区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《天山区全面实施预算绩效管理工作方案》，同时转发了乌鲁木齐市财政局《乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法》乌财预〔2018〕56号文件等。为全面实施预算绩效管理工作提供了强有力的支撑。
（三）完善全覆盖预算绩效管理体系。根据预算绩效管理工作要求，紧紧围绕预算管理和主要内容和环节，完善开展事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等各环节的管理流程。天山区各预算单位所有财政资金全面实施预算绩效管理，区属各部门单位在天山区共性的绩效指标框架内，按照职责，建立、更新分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系，从而逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
(四)强化绩效目标管理。天山区财政局制定并下发了《天山区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》，《办法》中明确了绩效目标管理的定义，管理对象，绩效目标编制内容、绩效目标编制要求、绩效目标编制依据、绩效目标的审核、绩效目标的批复、调整与应用等。进一步明确了绩效目标由各部门单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则。
二、天山区2018年预算绩效工作开展情况
2018年，按照自治区财政厅、乌鲁木齐市财政局有关预算绩效管理工作要求，扎实开展预算绩效管理工作。2018年区本级财政所有项目支出均填报了绩效目标，涉及预算单位111个，项目281个，项目金额56302万元。同时对第二十幼儿园、第二十二幼儿园2017年设备购置项目进行了绩效评价，分别从项目的概述、评价工作简介、绩效评价分析、评价结论、存在的主要问题及建议等6个方面进行了阐述，形成了一份完成的项目绩效评价报告。第二十幼儿园项目在绩效目标设定、项目决策以及项目管理、项目绩效方面，基本上做到了目标合理细化、决策科学合规，总体上实现了绩效目标。绩效评价得分93.34分，绩效考评级别评定为“优秀”。第二十二幼儿园项目在绩效目标设定、项目决策以及项目管理、项目绩效方面，基本上做到了目标合理细化、决策科学合规，总体上实现了绩效目标。绩效评价得分97.50分，绩效考评级别评定为“优秀”。
三、存在的问题
一是各部门单位对预算绩效工作的认识还有待进一步加强。尚未完全树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，重视程度不高。
二是各部门单位绩效目标设置有待进一步提升。对绩效目标的设置还存在模糊现象，照搬教条现象明显存在。
三是各部门单位预算绩效管理业务水平有待进一步提升。缺乏有效的预算绩效管理工作系统培训工作，导致业务工作水平参差不齐，影响预算绩效管理工作整体推进。
四、下一步工作打算
一是进一步提高认识，切实将全面实施预算绩效管理工作落到实处。全面实施预算绩效管理，是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财体制改革、建立现代财政制度的重要内容。全面实施预算绩效管理工作能解决好财政资金低效闲置浪费等绩效管理上的问题，能着力提高财政资源配置效率和使用效益，不断提高预算管理水平和政策实施效果。牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，切实将绩效管理工作落到实处。
二是进一步完善指标体系建设。区财政局、各部门单位按其职能组织实施预算绩效目标管理，建立分工明确的预算绩效目标管理机制。切实将绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。
三是加大培训力度。针对预算绩效管理工作各项指标理解不到位、不充分现象，采取座谈、交流及聘请专业老师授课等方式，对预算单位财务人员及相关人员进行系统培训，不断提高对预算绩效管理的认识，努力提高业务水平，为全面推进预算绩效管理工作夯实基础。
新公网安备 65010202000209号
