2016年度天山区人民政府办公室决算公示

乌鲁木齐市天山区人民政府办公室2016年度决算公示

根据乌鲁木齐市财政局《关于印发<深入推进乌鲁木齐市预算公开工作方案>的通知》（乌财预〔2016〕53号）、《转发自治区财政厅<关于转发财政部地方预决算公开操作规程的通知>的通知》（乌财预〔2016〕75号）要求，现将2016年乌鲁木齐市天山区人民政府办公室本级部门决算情况公开如下：

第一部分乌鲁木齐市天山区人民政府办公室概述：

一、 部门基本情况

（一）主要职能：

天山区人民政府办公室负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项，研究区人民政府各部门、街道办事处（片区管委会）请示区人民政府的事项，提出审核意见报区人民政府领导同志审定，协助区人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故；负责区人民政府应急管理工作，负责指导监督政务公开及政务信息公开工作，负责推进协调政府系统电子政务工作。

（二）机构设置：

天山区人民政府办公室内设机构4个，分别是天山区侨务办公室、天山区应急管理办公室、天山区法制办、天山区信息化工作中心。

(三)     年末编制及实有人员：

核定编制数45人其中：行政29人，事业16人。2016年年末实有人数39人其中：行政25人，事业14人。经费形式为全额预算拨款单位。

第二部分部门决算单位构成

天山区人民政府办公室本级  行政单位

序号	单位名称	备注
1	天山区人民政府办公室单位本级
2	天山区人民政府办公室

第三部分乌鲁木齐市天山区人民政府办公室2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、 收入决算表

五、 支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、 项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、 基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、 资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 部门决算相关信息统计表

第四部分乌鲁木齐市天山区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入729.66万元，其中：财政拨款收入729.57万元，其他收入0.09万元。2016年支出707.38万元，其中：基本支出592.56万元，项目支出114.82万元。

二、部门收入情况说明

　  2016年收入729.66万元，其中2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出18.37万元；2100503公务员医疗补助7.28万元；2010301款行政运行经费379.31万元；2010302一般行政管理事务120.05万元；2010350事业运行204.65万元。相比较2015年收入735.18万元（其中：财政拨款收入613.06万元）增长了19%，增长的原因是：2016年亚欧博览会的召开增加了财政拨款80万元。

三、部门支出情况说明

2016年支出合计707.38万元。其中：基本支出592.56万元，项目支出114.82万元。2015年支出711.07万元（其中：基本支出552.61万元，项目支出158.46万元）。2015年相比较2016年项目支出增加了43.64万元，增长了27.54%，增长的原因是增加了赞助博乐市青得里乡民族文化中心足球场的项目，该项目的专项资金共计50万元。

2016年支出按照功能科目分：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出18.26万元；2100503公务员医疗补助7.28万元；2010301款行政运行支出389.21万元；2010302一般行政管理事务114.82万元；2010350事业运行177.81万元。

2016年支出按照经济科目：其中工资福利支出为331.79万元，商品和服务支出为174.16元，对个人和家庭的补助支出为198.15万元，占全年支出的28%，其他资本性支出3.28万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末财政拨款结转和结余56.27万元。其中基本支出结转37.47万元，项目支出结转和结余18.80万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训支出情况说明

(1)、2016年无因公出国（境）经费支出、公务接待经费0.15万元、无公务用车购置费支出，公务用车的运行维护费35.84万元。

(2)、2015年无因公出国（境）经费支出、公务接待经费0.27万元、无公务用车购置费支出，公务用车的运行维护费24.64万元。

(3)、2016年相比较2015年公务用车费用加大是因为亚欧博览会会务用车及车辆维修费用的增长。

(4)、2015年会议费支出0万元，2016年会议费支出74.77万元，2016年相比较2015年增长了100%，增长的原因是2015年度没有亚欧博览会项目支出。

  (5)、2015年培训费支出0.53万元，2016年培训费支出0万元，2016年相比较2015年减少了100%，减少的原因是2016年度没有培训费用的支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度核定部门预算720.88万元，2016年度实际拨款729.57万元。增加了项目支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度基本支出592.56万元，其中：人员经费529.94万元；日常公用经费62.62万元。相比较2015年机关运行费用37.88万元增长了24.74万元增长了65.31% 。增长的原因是差旅费的增加和召开亚欧博览会的会务费用的增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年年末，天山区人民政府办公室本级资产882.56万元，其中流动资产93.71万元，固定资产788.85万元，年末车辆保有量9辆。

（三）政府采购情况说明

2016年度发生服务类采购158600元，系车辆油款。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。无

附件：乌鲁木齐市天山区人民政府办公室2016年度决算公示报表