天山区幸福路片区管理委员会2016年度部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分天山区幸福路片区管理委员会概述
一、部门基本情况
(一)主要职能
受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
（二）机构设置
幸福路片区管委会无下属预算单位，内设2个下科级机构，分别是党政办公室，协调指导科。下设6个正科级事业单位，分别是：行政社会事务执法管理中心，综治信访维稳中心，城区管理服务中心，流动人口和出租房屋管理中心，统战和民族宗教事务中心，市场管理服务中心。所辖14个社区工作委员会，分别是天福社区工作委员会、幸福路社区工作委员会、幸福集社区工作委员会、四道巷社区工作委员会、北三巷社区工作委员会、百信花园社区工作委员会、中环路北社区工作委员会、建国路南社区工作委员会、宏大社区工作委员会、幸福园社区工作委员会、幸福路南社区工作委员会、湖东社区工作委员会、职大社区工作委员会、幸福城市花园社区工作委员会。
（三）人员情况
幸福路片区管委会单位编制数137人，实有人数 191人，其中：在职191人，退休5人。
第二部分天山区幸福路片区管理委员会2016年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分 天山区幸福路片区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入2976.06万元，与上年相比，减少了1420.2万元，降低32.3%%，增减变化主要原因是：公用支出减少了、基层建设项目资金减少了。支出2877.18万元，与上年相比，减少1160.09万元，降低28.73%，增减变化主要原因是：1.人员经费支出比上年增加371.39万元；2.日常公用支出减少1479.54万元。3.项目支出比上年减少51.94万元。。结余471.36万元，与上年相比增加增加98.88万元，增长25.19%。增减变化主要原因是：基本支出结转增加70.04万元，项目支出结转增加28.84万元。。
与预算相比情况：2016年预算收入2592.87万元，决算收入2976.06万元。本年收入与预算对比，收入增加383.19万元，增加14.78%。主要原因是公用支出增加。2016年预算支出2565.65万元，决算支出2877.18万元，本年支出与预算相比，增加311.53万元，增加10.83%，主要原因是公用支出增加。
其他有关说明内容：无
二、部门收入情况说明
本年收入合计2976.06万元，其中：财政拨款收入2810.06万元，占94.42%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入166.0万元，占5.58%。与上年相比，增加1095.37万元，增长33.18%，增减变化主要原因是：1.人员经费支出比上年增加371.39万元；2.日常公用支出减少1479.54万元。3.项目支出比上年减少51.94万元。
与预算相比情况：2016年预算收入2592.87万元，决算收入2976.06万元。本年收入与预算对比，收入增加383.19万元，增加14.78%。主要原因是公用支出增加。
其他有关说明内容：无
三、部门支出情况说明
本年支出合计2877.18万元，其中：基本支出2790.86万元，占97%；项目支出86.32万元，占3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，减少1160.09万元，减少28.73%，增减变化主要原因是： 1.人员经费支出比上年增加371.39万元；2.日常公用支出减少1479.54万元。3.项目支出比上年减少51.94万元。
与预算相比情况：2016年预算支出2565.65万元，决算支出2877.18万元，本年支出与预算相比，增加311.53万元，增加10.83%，主要原因是公用支出增加。
其他有关说明内容：无
四、部门结转结余情况说明
2016年年末结余471.36万元，与上年相比增加98.88万元，增长25.19%元。增减变化主要原因是：基本支出结转增加70.04万元，项目支出结转增加28.84万元。
其他有关说明内容：无
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）三公经费
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.39万元，与上年相比减少3.51万元，降低50.86%，，原因为：本年度出国人员0万元、公务接待0万元、公务用车购置及运行维护费3.39万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占100%，比与上年相比减少3.51万元，降低50.86%；公务接待费支出0万元，占0%，比与上年相比增加0万元。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费3.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.39万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。
预算“三公”经费支出6.9万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费6.9万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费减少3.51万元，降低50.86%；主要原因是压缩公务用车购置及运行维护费。，公务接待费0万元，决算与预算相比公务接待费增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）会议费
2016年会议费0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，增减变动的主要原因是：没有会议费用产生。
（三）培训费
2016年培训费0万元，与上年对比减少3.0万元，降低100%，增减变动的主要原因是：培训费用缩减。
其他有关说明内容：无。
六、部门预算执行情况分析说明
与预算相比情况：2016年预算收入2592.87万元，决算收入2976.06万元。本年收入与预算对比，收入增加383.19万元，增加14.78%。主要原因是公用支出增加。2016年预算支出2565.65万元，决算支出2877.18万元，本年支出与预算相比，增加311.53万元，增加10.83%，主要原因是公用支出增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年度机关运行经费支出402.03万元，比上年减少了1449.85万元，降低了78.29%，主要原因是公用支出减少了。
其他有关说明内容：无。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年年末，本单位资产3684.56万元，其中：流动资产1121.25万元，固定资产2563.32万元，其中：房屋面积7303.8平方米、价值：2039.59；年末车辆保有量16辆，价值73.62万元，其他固定资产450.11万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个,项目预算0万元，项目支出0万元。年末本单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。
其他有关说明内容：无。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2010201 行政运行；2010202 一般行政管理事务；2010204 政协会议；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2100503 公务员医疗补助。
其他有关说明内容：无
附件：天山区幸福路片区管理委员会2016年度决算公开内容
新公网安备 65010202000209号
