2015年度乌鲁木齐市天山区人民广场绿化管理处
部门决算公开说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分部门单位概况
一、乌鲁木齐市天山区人民广场绿化管理处基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）、主要职能
乌鲁木齐市天山区人民广场绿化管理处隶属于天山区园林业管理局管理的公益1类事业单位，负责人民广场日常管理、绿化管养、卫生保洁、设施管理维护及公共场所安全等工作，具体如下：
1.负责人民广场及团结路游园的安全维稳工作。近年来，安全维稳工作成为广场工作的重中之重，现人民广场实施封闭式管理，安装了防护栏杆，放置了358个隔离墩和108个隔离花箱，安装了6个安检门，两台x光机，在广场四周安装双感应装置，在纪念碑及国旗台设置红外线报警系统，并对安保人员配有安检器械。定时开园、闭园，设置东、西两侧安检门及西面一个车道，进出广场需要严格安检。配有保安员46名，实行4班倒，对广场内24小时巡逻和安检。团结路游园设置一个安检房，配备保安6名。
2.负责人民英雄纪念碑的维修维护和管理工作。每年对纪念碑的汉白玉及大理石台面进行维修。纪念碑平台、外围护栏和瓷砖每星期擦洗一次。
3.负责人民广场及团结路游园基础设施的维修及管理。对广场旗杆、大理石台面、围树凳、果皮箱、射灯及高杆灯等每年进行维修管护。
4.负责人民广场及团结路游园环境卫生管理。清扫广场平面、园内、外围硬地面，并保洁绿化带内、外、绿地卫生。夏季每天24小时，冬季每天18小时循环保洁，每日清扫和保洁标准做到六无二干净，其次，及时对广场护栏、外围瓷砖、垃圾箱、乱涂、乱画的“牛皮癣”小广告等进行全面彻底刷洗，并做到每天随脏随擦，当天垃圾当天装车清运。
5.根据市委、市政府“即下即清、雪停路净”的要求，全体干部职工、公益岗位及聘用人员一起保质保量完成对广场36700平方米、团结路游园8700平方米及党委大院23300平方米的清雪任务。
6.负责人民广场晨晚练人员的协调管理。对每个团队进行备案登记，要求每个团队配备领队两名、安全员四名，留联系方式。执行每月一次例会制度。
7.负责团结路游园的日常管理工作。包括安全维稳工作、设施维护维修、绿化及卫生管理。
8.负责党委院内绿化日常管护及冬季清雪工作。党委院内固定5人进行绿化日常管护。冬季配备16名清雪人员，3辆清雪机。
9.单位所有的干部职工在完成自己本职工作的同时还要兼顾安全维稳工作和夜班值班工作。
（二）、机构设置、编制情况及实有人数
乌鲁木齐市天山区人民广场绿化管理处，相当正科级，列事业编制21名（管理岗位4个，专业技术岗位5个，工勤岗位12个），其中：领导职数2名。内设5个部门：行政办、治安办、业务办、绿化办及财务部，经费形式为全额拨款。
二、部门决算单位构成。
部门决算单位构成：乌鲁木齐市天山区人民广场绿化管理处本级，2015年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市人民广场绿化管理处本级 |
事业单位 |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度实际收入780.40万元，比上年减少4.4%，其中：财政拨款收入665.43万元，比上年减少5.37%；经营收入114.97万元，比上年增长1.59%。其他收入114.97万元，比上年增长1.59%。
实际支出769.97万元，比上年减少6.69%，其中：基本支出553.66万元，比上年增长12.47%；项目支出151.96万元，比上年减少32.15%；其他支出64.35万元，比上年减少43.19%。
二、部门收入情况说明
本年度实际收入780.4万元，其中：政补助收入665.43万元，占总收入的85.27 %；经营收入64.35万元，占总收入的8.25%；其他收入-利息0.62万元，其他收入-项目支出50万元，占总收入的6.48%。
三、部门支出情况说明
实际支出769.97万元，其中：基本支出553.66万元，占总支出的71.91%；项目支出151.96元，占总支出的19.74%；经营支出64.35万元，占总支出的8.35%。
四、部门结转结余情况说明
2015度部门结转10.43万元。
五、部门“三公”经费、会议和培训费支出情况说明
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年增加0.02万元，增长0.86%，增长原因是公务用车运行维护费中的维修费的增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长0.86%，增长原因是公务用车运行维护费中的维修费的增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。会议费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。；培训费0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市天山区人民广场绿化管理处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.35万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.35万元。主要用于车辆维修、车辆燃料费、车辆保险费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。乌鲁木齐市天山区人民广场绿化管理处国内公务接待0批次，0人次。
会议费支出0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。；
培训费0万元，占比100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。
与预算相比情况。
预算“三公”经费支出6.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待0.13万元，用车购置及运行维护费6.6万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费减少4.25万元，降低64.39%。公务接待费0.13万元，决算与预算相比公务接待费减少0.13万元，降低100%。会议费0万元，决算与预算相比公务接待费增加（减少）0万元，增长（降低）0%。培训费0万元，决算与预算相比公务接待费增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容。无
六、部门预算执行情况分析说明
本部门2015年度严格按照财政预算的要求执行，无超支现象，年末结转10.43万元系职工预扣30%绩效工资。
七、其他重要事项的情况说明
部门国有资产占用情况：2015年度固定资产367.2万元。
部门预算绩效管理工作开展情况：2015年度绩效管理制定了各项规章制度并严格按照各项制度落实、执行 。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2100503公务员医疗补助；2120199其他城乡社区管理事务；
其他有关说明内容。无
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65010202000209号
