天山区东部山丘绿化管理办公室2015年度
部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分天山区东部山丘绿化管理办公室概述
一、部门基本情况
（一） 主要职能
负责东部山丘绿化工程建设管理、绿地规划、养护管理、病虫害防治、管线及设施安装、维修、保养、技术人员培训。
（二） 机构设置
我办属事业单位, 无下属预算单位，本年度机构设置1个,下设 4 个科室:党政办公室、财务室、林业生产科、车队。
（三） 人员情况
人员情况无变动:2015年编制10人，实际在职人员6人，退休4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，我（单位）部门决算包括：部门本级决算。
纳入我（单位）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市天山区东部山丘绿化管理办公室 |
事业单位 |
第二部分天山区东部山丘绿化管理办公室2015年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分 天山区东部山丘绿化管理办公室2015年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
我办本年收入7341519.95元，其中一般公共预算财政拨款6511470.82元；经营收入276509.93元；其他收入553539.2元；同期年收入7680363.14元，本年拨款收入减少4.41%。本年支出7395295.85元，其中基本支出6068785.92元；项目支出1050000元；经营支出276509.93元；同期年支出7772209.56元；本年支出比同期减少4.85%。
二、部门收入情况说明
（1）本年预算收入7505200元，决算收入7341519.95元，预算收入完成率97.8%；
（2）本年总收入7341519.95元：其中财政拨款收入6511470.82元占总收入的88.7%；经营收入276509.93元占总收入的3.8%；其他收入553539.2元占总收入的7.5%。
三、部门支出情况说明
（1）本年预算支出7505200元，决算支出7395295.85元，预算支出完成率98.5%。
（2）本年总支出7395295.85元：其中基本支出6068785.92元占总支出的82%；项目支出1050000元占总支出的14%；经营支出276509.93元占总支出的4%。
四、部门结转结余情况说明
年末我办结转结余5303.14元，由于日常费用控制较好比同期减少91.02%（2014年结转结余59079.04元）
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位室2015年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元，2015年底无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，上年同期支出0万元；公务用车购置费支出0万元，上年同期支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元，上年同期支出0万元；公务接待费支出0万元，上年同期支出0万元；会议费支出为0万元，上年同期支出0万元；培训费支出0.7万元，上年培训费支出1.63万元，本年下降0.93万元，原因是培训形式主要采取单位内部聘请经验丰富的师傅传授花木技术进行培训；无其他对部门（单位）影响较大的支出情况;无重点经济分类支出中存在的问题。
六、部门预算执行情况分析说明
本年度预算收入7505200元，决算收入7341519.95元，预算收入完成率97.8%；本年总收入7341519.95元：其中财政拨款收入6511470.82元占总收入的88.7%；经营收入276509.93元占总收入的3.8%；其他收入553539.2元占总收入的7.5%。
本年度预算支出7505200元，决算支出7395295.85元，预算支出完成率98.5%。本年总支出7395295.85元：其中基本支出6068785.92元占总支出的82%；项目支出1050000元占总支出的14%；经营支出276509.93元占总支出的4%。
我单位预算经费严格执行财政拨款额度支付各项费用，无违规、违法现象发生。
七、其他重要事项的情况说明：无
（一） 机关运行经费支出情况说明
2015年度我单位运行经费基本支出505万元，其中：日常公用经费支出500.71万元（办公费2.58万元、水电费支出74.95万元、办公取暖用煤20.13万元、邮电费0.35万元、维修维护费12.7万元、车辆燃油维修审验及保险费支出90万元；劳务费300万元）；工会及福利费支出0.93万元；其他支出3.36万元；我单位运行经费严格执行财政拨款额度支付各项费用。
（二）部门国有资产占用情况说明
本年度资产总计6853939.57元，其中：房屋2个平台，价值40.2万元，共有车辆9辆，价值151.92万元；其中流动资产968605.22元；同期资产总计6987925.72元，其中流动资产1137741.37元。年末资产减少133986.15元（其中其他应收款减少187539.68元，货币资金增加18403.53元，固定资产增加35150元）。
（三）政府采购执行情况说明
预算车辆燃油费、修理及保险费为90万元，实际支出89.98万元，节约修理费0.02万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
一、供水设施的维修及新建
我办2015年维修水泵共计25台，购置新水泵1台、潜水泵1台，维修玻璃钢管线4次，维修变频器1次
1、我办三月对东部山丘二期一万方蓄水池、三期6号（2400方）蓄水池的导流墙进行了维修加固
2、四月我办对东部山丘36台水泵进行了检修，并对输水主管线进行了检查、更换8个输水管线的阀门
3、五月东部山丘三期水井房水井53米处塌方，潜水泵断裂下滑，潜水泵进行更换下至45米处。取水头部进水口∮400玻璃钢阀门进行了更换
4、六月东部山丘二期∮400玻璃钢管线改线到涵洞，∮ 150PE管线进行改线
5、七月维修部队靶场的∮400玻璃钢管线，泵房屋顶进行防水处理及维修
6、八月对东山泵房及配电设施进行排查登记并进行安全大检查
7、十月东部山丘主供水管管线及蓄水池进行排水。（S116线）变压器及线路拆除。
8、8月初至10月底进行东部山丘管线铺设工作，共铺设∮63PE管线3774米、∮110PE管线3800米，东部山丘二期∮90PE管线250米，∮75PE管线20米。种牛场∮110PE管线3800米，∮160PE管线1000米
二、管护道路及工程
1、4月-7月我办对所监管天山区7个标段、55条道路的绿化养护工作，其中特级道路3条、一级道路10条、二级道路8条、三级道路11条、四级道路23条，进行监管各标段、道路，浇水、修剪及绿地卫生、并按照上级领导的指示封堵原312国道以及野生动物园部分叉路口
2、４月我办开展S116线工程，为时2个月，共计种植面积118亩，其中种植白榆1700株、大叶白蜡2800株、长枝榆420株、红叶海棠145棵、沙枣82棵、大叶榆40棵、山杏280棵、山楂40棵、红皮云杉140棵、长枝榆276棵、紫叶稠李72棵、共计5995棵。栽植灌木：锦鸡儿2200株、紫穗槐2600株、四季玫瑰1200株、丛生火炬2900株、小冠花约20kg。共计8900株。
3、６月大湾路墙体绿化，种植花卉鸭掌木、矮牵牛、金娃娃萱草、五叶地景。
4、9月中旬大弯路、团结路景观提升，种植矮牵牛10000株，一串红8500株，八宝景天1000株，石竹1000株。
三、东部山丘绿化工作
1、4月东部山丘三期种植薰衣草3000株，葡萄5000株，草花３亩
2、4月中旬东部山丘二期主要用敌敌畏和水以1：25的比例进行毒环的涂抹来防治越冬害虫对树木的侵害；三期主要是用宽三十公分的胶带对树木的交接缠绕来防治越冬害虫对树木的破坏。共用人工20人次、水100余公斤、敌敌畏12瓶、塑胶袋300余卷、车辆10余次。
3、5月按上级部门要求对苗圃地3000余株金叶榆进行上盆并养护
4、9月新建花圃地7773平方，栽植八宝景天48000株、金鸡菊20000株、婆婆纳3000株、地被菊3000株、荷兰菊23000株，新建苗圃地2906平方，栽植金叶榆2000余棵，
5、 东部山丘完成天山区秋季工作任务，共栽植苹果树11927棵、榆树457棵，开沟20000米、
6、东部山丘进行道路拉回树木假植、栽植工作，共假植、栽植树木4000余棵。
7、 截至11月4日我办完成了天山区东部山丘7000余亩的林地管护工作
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明： 2101103公务员一次性医疗补助；2120501城乡社区环境卫生；
附件：天山区东部山丘绿化管理办公室2015年度决算公开内容
新公网安备 65010202000209号
