天山区卫生监督所2015年决算公示

2015年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 概述

一、部门基本情况

（一）  主要职能

1.承担全区的职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、健康相关产品、餐饮服务单位、医疗卫生机构和卫生专业人员等卫生监督管理任务；

2.负责法律法规规定办理的卫生许可的受理、初审、证件发放的具体工作；承担卫生法制宣传和卫生监督员培训工作；监督、组织相关单位、机构的人员进行预防性健康查体和法律、卫生知识培训；

3.对公共卫生违法案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责区卫生局作出行政处罚决定的具体实施；

4.负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；

5.负责对公共场所卫生突发事件及传染病重大疫情等公共卫生突发事件的调查处理工作。

6.负责企业、食品、公共场所、学校新、改、扩建工程的预防性卫生监督工作。

（二）  机构设置

1、办公室：具体负责我所各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责党务和内部事务工作；承担在日常监督检查中发现的、上级转办的、群众来信来访、投诉举报案件的受理；组织执法人员进行立案调查、取证和取相应的行政处罚，调查案件的回复。

2、许可审查科：负责天山区辖区餐饮服务、公共场所、生活饮用水等经营场所新建、改进、扩建工程的选址和预防性卫生审查，技术勘查；卫生许可证的受理、审核、发放。

3、学校卫生科：对餐饮业、集体食堂、大中专院校、中小学校、托幼园所食堂，食品加工销售企业的食品生产经营活动进行日常性卫生监督检查和指导。对经营人员进行卫生知识宣传、培训，规范经营行为，向社会公示卫生监督信息，纠正违法现象，查处违法案件；对食物中毒、食源性疾患、食品污染及突发性公共卫生事件及时组织调查取证、并采取控制措施和医疗救治。

4、医政监督科：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和医疗器械的消毒使用进行监督检查；打击非法行医和非法采供血行为，规范性病市场，查处违法案件；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违规现象；对医疗机构放射卫生工作的监督检查，规范工作程序，查处违规行为；对医疗机构传染病的预防控制、疫情管理措施、传染病门诊进行监督检查，开展一次性医疗用品、医疗废物及献血用血的监督管理；对大中专院校、中小学校、托幼机构传染病疫情报告、疫情控制措施进行监督指导；对职业危害企业开展职业病危害因素的职业病监督管理，对企业人员进行卫生知识宣传、培训。对用人单位职业健康监护，职业病健康档案的建立，职业病防护措施等情况进行检查指导，查处违规行为。

5、卫生监督科：对公共场所的美容美发业、沐浴业、住宿业、娱乐场所等经营场所进行日常性卫生监督检查和指导。对经营人员进行卫生知识宣传、培训，向社会公示卫生监督信息，规范经营行为，纠正违法现象，查处违法案件；对生活饮用水、二次供水单位进行日常性卫生监督检查，对二次供水单位设施的基建情况、卫生状况、运转情况、清洗消毒、安全防护、水质检验等进行监督管理。纠正违法现象，查处违规行为。

第二部分 2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入362.43万元，与上年相比，减少211.19万元，减少36.82%，增减变化主要原因是：人员经费减少，项目经费减少。支出364.49万元，与上年相比，减少223.9万元，降低38.26%，增减变化主要原因是：人员经费减少，项目经费减少。结余13.72万元，与上年相比减少34.07万元，增减变化主要原因是：收上级部门拨业务经费减少。

二、 部门收入情况说明

本年收入合计362.43万元，其中：财政拨款收入360.97万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.47万元，占0.5%。增减变化的主要原因是：主要用于人员经费减少。

三、 部门支出情况说明

本年支出合计364.49万元，其中：基本支出362.69万元，占99.5%；项目支出1.79万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

四、 部门结转结余情况说明

2015年末结转结余13.72万元。与上年相比减少34.07万元，增减变化主要原因是：收上级部门拨业务经费减少。

五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.2万元，减少1.69万元，降低13.1%，比上年降低。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加（减少）0万元，增长0.00%，与2015年一样无变化；公务用车购置及运行维护费支出11.18万元，占99.99%，与上年持平；公务接待费支出0.03万元，占0.001%，比上年减少0.0007万元，降低99.99%，减少原因是接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费11.18万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.18万元。主要用于车辆维修维护等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.0003万元。具体是：国内公务接待支出0.0003万元，本单位国内公务接待1批次，10人次。

       会议费支出0万元，上年会议费支出0万元，同比无变化。

培训费支出决算0.24万元，与上年减少0.19万元，降低44.2%，降低原因培训次数减少，节约成本。

六、 部门预算执行情况分析说明

2015年度预算收入合计351.4万元，决算收入合计362.43万元，预算收入比决算收入增加11.03万元，增长3.13%，增长主要原因是财政拨款增加。

2015年度预算支出合计351.4万元，决算收入合计364.49万元，预算支出比决算支出增加13.09万元，增长3.71%，增长主要原因是人员经费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2015年度本单位机关运行经费支出72.16万元，比上年降低28.96万元，降低40.13%，主要原因是人员经费减少，业务经费减少。

（二） 部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计329.18万元，其中：流动资产23.08万元，固定资产305.98万元，其中：房屋500（平方米），价值196.67万元，共有车辆4辆，价值57.9万元，其中：部级领导干部用车0.00辆、一般公务用2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（车套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值51.41万元。长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无绩效管理工作。

八、专业名词解释    

附件： 天山区卫生监督所2015年度决算公开内容