天山区爱卫办2015年度部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分 爱卫办概述
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻落实国家、自治区、市爱国卫生工作的方针、政策、法律、法规，并组织实施。
2.负责执行区爱国卫生运动委员会决议，拟定中长期爱国卫生发展规划和年度工作计划、决定及重大爱国卫生工作的实施方案，提交委员会审议，统筹协调各委员部门承办任务的落实。
3.负责全区创建自治区、市、天山区级卫生达标单位、卫生评比活动的推荐、申报、验收、考核及命名工作。
4.负责全区驻地单位、居民楼院、居民小区、除四害工作的日常监督检查、业务指导、培训及密度监测工作。
5.负责组织全区开展爱国卫生运动，统筹协调重大疫情、重大节日、重要活动期间的综合卫生整治检查，并及时进行卫生情况通报。
6.负责组织协调健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。
7.负责承办区委、区人民政府、上级业务部门交办的其它事项。
（二）机构设置及人员情况
天山区爱卫会办公室事业参照编制7名，其中领导职数2名。工作人员依照执行国家公务员制度，截止2015年年底实有在职人员6人。
二、部门决算单位构成
我办执行事业单位会计制度，属财政预算全额拨款，无下属二级部门。详见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
天山区爱卫办 |
参照公务员管理单位 |
第二部分 爱卫办2015年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分 爱卫办2015年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
本年度收入合计：1161.1万元，与上年相比，减少498.59万元，减少30.04%，减少原因：本年度一般预算拨款减少；其中财政拨款收入：117.7万元，与上年相比，减少1504.5万元，减少92.75%，减少原因：本年度一般预算拨款减少；其他收入：1043.5万元，与上年相比，增减1005.92万元，增加原因：增加了盘活资金；本年支出合计：1138.7万元，与上年相比，减少了593.16万元，降低35.25%，减少原因：消杀经费支出减少；基本支出1298.51万元，与上年相比，增加8.25万元，增加6.81%，增加原因：工资、社保、住房公积金均有所增加；其中人员经费支出85.62万元，与上年相比，增加11.85万元，增加16.06%，增加原因：工资、社保、住房公积金均有所增加；日常公用经费支出43.90万元，与上年相比，减少3.6万元，降低7.57%，减少原因：购买办公用品减少；项目支出1009.16万元，与上年相比，减少601.41万元，降低37.34%，减少原因：消杀经费支出减少；
与预算相比：本年度收入合计：1161.1万元，与预算相比， 减少282.11万元，降低19.55%，减少原因：本年度一般预算拨款减少; 本年支出合计：1138.7万元，与预算相比，减少304.51万元，降低了21.09%，减少原因：消杀经费支出减少。
二、部门收入情况说明
本年度收入合计：1161.1万元，与上年相比，减少498.59万元，减少30.04%，减少原因：本年度一般预算拨款减少；其中财政拨款收入：117.7万元，与上年相比，减少1504.5万元，减少92.75%，减少原因：本年度一般预算拨款减少；其他收入：1043.5万元，与上年相比，增减1005.92万元，增加原因：增加了盘活资金；
与预算相比：本年度收入合计：1161.1万元，与预算相比， 减少282.11万元，降低19.55%，减少原因：本年度一般预算拨款减少。
三、部门支出情况说明
本年支出合计：1138.7万元，与上年相比，减少了593.16万元，降低35.25%，减少原因：消杀经费支出减少；基本支出1298.51万元，与上年相比，增加8.25万元，增加6.81%，增加原因：工资、社保、住房公积金均有所增加；其中人员经费支出85.62万元，与上年相比，增加11.85万元，增加16.06%，增加原因：工资、社保、住房公积金均有所增加；日常公用经费支出43.90万元，与上年相比，减少3.6万元，降低7.57%，减少原因：购买办公用品减少；项目支出1009.16万元，与上年相比，减少601.41万元，降低37.34%，减少原因：消杀经费支出减少；
与预算相比，本年支出合计：1138.7万元，与预算相比，减少304.51万元，降低了21.09%，减少原因：消杀经费支出减少。
四、部门结转结余情况说明
2015年年初结转和结余2.63万元，其中基本支出结转：0.77万元，项目支出结转和结余：1.85万元；年末结转和结余：3.86万元，与上年相比，减少0.77万元，减少原因：市政协拨入冰雪奖励金未支付；其中基本支出结转：0.77万元，项目支出结转和结余：3.08万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年“三公”经费支出合计：23.6万元，比上年减少1.09万元，减少4.41%，减少原因：公务车辆维护费用减少。其中公务用车运行维护费：16.98万元；公务接待费支出0万元；因公出国（境）费支出0万元；公务接待费0万元，会议培训费6.62万元，比上年增加6.53万元，增加7255%，增加原因：召开病媒生物培训会议，经费增加。
因公出国（境）费支出0万元。天山区爱卫办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费16.98万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.98万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆年审等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元，天山区爱卫办国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比：“三公”经费支出合计：23.6万元，增加9.75万元，增加70.4%，增加原因：公务用车维护费用增加，培训会议经费增加；公务接待费支出0万元，比预算相比无增减变化；因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无增减变化；公务接待费0万元，与预算相比无增减变化，会议培训6.62万元，增加6.62万元，增加原因：召开病媒生物培训会议，经费增加。
六、部门预算执行情况分析说明
财政拨款收入年初预算数：1443.21万元，调整预算数：117.66万元；基本支出年初预算数：1443.21万元，调整预算数：117.66万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明:机关运行经费15.12万元。
（二）部门国有资产占用情况说明: 无国有资产占用。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明: 2015年度，本年支出合计：1138.7万元，主要用于城区环境卫生每月考核奖励和冬季冰雪清除考核奖励，2015年度，共发放城区环境卫生考核奖励、冰雪清除奖励共计1009.2万元，2015年整体项目支出基本达到预期目标，提高各片区管委会（街道办事处）管理城区环境卫生的积极性，提升城区环境卫生面貌。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2012901行政运行 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出；2101103公务员医疗补助。
其他有关说明内容：无
附件：爱卫办2015年度决算公开内容
新公网安备 65010202000209号
