天山区乌鲁木齐市第四十八中学2015年度部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分 乌鲁木齐市第四十八中学概述
一、部门基本情况
（一） 主要职能
我单位为义务教育阶段九年一贯制普通初等学历教育，实施小学到初中基础教育，促进基础教育发展。
（二） 机构设置
内设机构：校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。
第二部分乌鲁木齐市第四十八中学2015年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分乌鲁木齐市第四十八中学2015年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
乌鲁木齐市第四十八中学2015年收入1455.19万元，其中财政拨款收入985.48万元，其他收入469.72万元。与上年2585.86万元相比，减少1130.67万元，降低43.73%，增减变化主要原因是：2015年教学配楼基建工程付款数较上年减少。
乌鲁木齐市第四十八中学2015年支出1855.64万元，其中基本支出748.40万元，项目支出1107.24万元。与上年2146.32万元相比，减少290.68万元，降低13.54%，增减变化主要原因是：2015年教学配楼基建工程付款较上年减少。
乌鲁木齐市第四十八中学2015年结余126.42万元，与上年699.94万元相比，减少572.95万元，减少81.86%。增减变化主要原因是：2014年结转教学配楼等相关项目资金较多，15年基建支出较多。
二、部门收入情况说明
乌鲁木齐市第四十八中学2015年决算收入数合计1455.19万元，其中：财政拨款收入985.48万元，占67.72%；其他收入469.72万元，占32.28%（利息0.51万元）,上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。增减变化主要原因是：2015年教学配楼基建工程付款较上年减少。
三、部门支出情况说明
乌鲁木齐市第四十八中学2015年度决算支出数合计1855.64万元，基本支出748.40万元，占4.33%（其中利息支出0.51万元），项目支出1107.24万元，占59.67%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其中财政拨款支出1386.43万元。较上年增减变化主要原因是：2015年教学配楼基建工程付款较上年减少。
四、部门结转结余情况说明
乌鲁木齐市第四十八中学2015年度结转和结余合计126.42元，其中：基本支出结转51.11万元，项目支出结转和结余75.31万元。与上年699.94万元相比，减少573.52万元，减少81.86%。增减变化主要原因是：2014年结转教学配楼等相关项目资金较多，15年基建支出较多。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.30万元，比上年增加0.27万元，增加13.3%，增加原因是车辆年限较长维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占100%，比上年增加0万元0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。培训费7.71万元，较上年增加5.78万元，增加299.48%。会议费0万元，较上年增加0万元，增加0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌市第四十八中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支。
公务用车购置及运行维护费2.30万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.30万元。主要用于面包车加油、维修及保险费用等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，乌市第四十八中学国内公务接待0批次，0人次。
培训费7.71万元，增加5.78万元，增加299.48%，主要原因：按公用经费提取比例的基数增加，培训人数增加，继续教育人员增加，校长书记培训、中层参加培训，外出参加课程比赛人员增加。
会议费0万元，较上年增长0万元，原因为我单位没有会议费支出。
六、部门预算执行情况分析说明
2015年度部门决算收入1455.19万元，部门预算收入1455.19差异率为0%，其中：财政拨款部门决算收入为985.48万元，财政拨款部门预算收入985.48万元，差异率为0%
2015年度部门决算支出1168.54万元，部门预算支出1855.64万元，差异率为0%，财政拨款部门决算基本支出748.40万元，部门预算支出748.40万元，差异率为0 %。
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2015年机关运行经费86.21万元。与上年109.93万元相比减少23.72万元，增减变化主要原因为：2015年学生人数减少，公用开支减少。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，乌市第四十八中学资产总额3740.56万元，其中：流动资产195.35万元，固定资产1315.51万元，其中：房屋5099.74（平方米），价值889.07万元，共有车辆1辆，价值5.62万元， 其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产价值0万元，长期投资0万元，在建工程2229.70万元，无形资产0元，其他资产0万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050202小学教育；2050203初中教育； 2050299 其他普通教育支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出； 2100503 公务员医疗补助
附件：乌鲁木齐市第四十八中学2015年度决算公开内容
新公网安备 65010202000209号
