乌鲁木齐市天山区第一幼儿园2015年部门决算公开

天山区乌鲁木齐市第一幼儿园2015年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分乌鲁木齐市第一幼儿园概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。加强师资队伍建设，提高教学质量和服务质量。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，完成学前教育阶段的各项工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市第一幼儿园单位2015年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。内设机构：园长室、教研办公室、综合办公室、保健室、总务室、财务室、各班教室、食堂。

二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市第一幼儿园本级，2015年部门决算编制范围的单位共计1个。

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市第一幼儿园	全额拨款事业单位

第二部分 乌鲁木齐市第一幼儿园2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（详细内容见附件）

第三部分 xxx（单位）2015年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1344.02万元，与上年相比，减少32.82万元，降低2.5%，增减变化主要原因是维修项目类支出较上年减少。

2015年度支出1219.70万元，与上年相比，减少18.65万元，下降1.50%，增减变化主要原因是本年维修项目类支出减少，部分项目的手续正在办理中还未施工。

结余256.26万元，与上年相比，减少48.10万元，降低15.80%，增减变化主要原因是本年结清了往年的工程尾款，项目结余减少。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1344.02万元，其中：财政拨款收入1343.48万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.54万元，占0.04%。本年收入增减变化主要原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金88万元，新成立乌鲁木齐市第十三幼儿园，核拨日常经费并入我园核算，人员工资调资补发工资。

与预算相比情况：2015年度预算收入932.88元，本年收入与预算相比，增加410.6万元，增加44%;主要原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金88万，新成立乌鲁木齐市第十三幼儿园，核拨日常经费并入我园核算，人员工资调资补发工资。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1219.70万元，其中，基本支出1172.60万元，占96.14%；项目支出47.10万元,占3.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；主要原因是新成立乌鲁木齐市第十三幼儿园，核拨日常经费并入我园核算，人员工资调资补发工资。预算支出932.88万元，本年支出与预算相比，增加286.82万元，增长30.74%。主要原因是新成立乌鲁木齐市第十三幼儿园，核拨日常经费并入我园核算，人员工资调资补发工资。

其他有关说明内容，无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余256.26万元。与上年相比，减少48.10万元，下降2.22%，主要原因是本年结清了往年的工程尾款，项目结余减少。

其中财政拨款结转结余192.87万元。与上年相比，减少4.93万元，降低15.80%,减少原因是本年结清了已完工工程项目尾款，部分无法支出的尾款财政盘活收回。

其他有关说明内容。无

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 2015年度，一般公共预算“三公”经费支出决算2.02万元，比上年增加0.33万元，增19.53%,原因是车辆老化情况严重，维修保养费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费2.02万元，占100%，比上年增加0.33万元，增长19.53%，原因是车辆老化情况严重，维修保养费用增加。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市第一幼儿园单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费2.02万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.02万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市第一幼儿园单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度我单位会议费0万元，比上年增加0万元，无增减变化。

2015年度我单位培训费支出3.09万元，比上年增加1.59万元，增长106%,原因是单位新进老师都需参加上岗前培训，各类继续教育培训费用有所增加。

其他有关说明内容。无

六、部门预算执行情况分析说明

与预算相比情况：2015年度预算收入932.88元，本年收入与预算相比，增加410.6万元，增加44%;主要原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金88万，新成立乌鲁木齐市第十三幼儿园，核拨日常经费并入我园核算，人员工资调资补发工资。预算支出932.88万元，本年支出与预算相比，增加286.82万元，增加30.74%。主要原因是新成立乌鲁木齐市第十三幼儿园，核拨日常经费并入我园核算，人员工资调资补发工资。

与预算相比情况：2015年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费预算支出4.60万元，与预算相比，减少2.58万元，降低56.09%；公务接待费支出预算0.31万元，与预算相比，减少0.31万元，降低100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2015年度乌鲁木齐市第一幼儿园单位机关运行经费支出

303.15万元，上年支出188.13万元，比上年增加115.02万元，增长61.13%。主要原因是本年教学活动费用增加，宣传制作费用增加，消防、维稳防爆器材等费用增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1454.27万元，其中：流动资产357.87万元，固定资产839.07万元，其中：房屋3689.28（平方米），价值603.48万元，共有车辆2辆，价值17.88万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套），其他固定资产195.08万元。在建工程257.33万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我园2015年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制，预算批复后，全年开支紧紧围绕年初工作目标执行，充分发挥资金使用效益，本着“开源节流、勤俭节约”的原则，确保日常教育教学及办公正常运行开展，圆满完成年初制定的目标任务。

八、专业名词解释

无