天山区乌鲁木齐市第十九小学校2015年度
部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分 乌鲁木齐市第十九小学校概述
一、部门基本情况
（一） 主要职能
我单位为义务教育阶段普通初等学历教育——小学教育，实施小学义务基础教育，促进基础教育发展。我单位执行的是中小学会计制度，是独立核算的全额拨款的事业单位。
（二）机构设置
事业编制人数202人，2015年年末实有人数224人。内设机构：校长室、书记室、教导处、德育处、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。
二、部门决算单位构成
乌鲁木齐市第十九小学校2015年部门决算编制范围的单位共计1个，名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市第十九小学校 |
事业单位 |
第二部分乌鲁木齐市第十九小学校2015年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分乌鲁木齐市第十九小学校2015年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
乌鲁木齐市第十九小学2015年度收入2,531.65万元，其中财政拨款收入2,512.99万元，其他收入18.66万元。与上年2,326.23万元相比，增加205.42万元，增长8.83%，增减变化主要原因是：2015年学生人数增加，教师工资增长，其他收入18.66万元为财政存量资金。
乌鲁木齐市第十九小学2015年度支出2,581.36万元，其中基本支出2,328.69万元，项目支252.67万元。与上年2,424.81万元相比，增加156.55万元，增长6.45%，增减变化主要原因是：2015年学生人数增加，教师工资增长。
乌鲁木齐市第十九小学2015年度结余253.96万元，与上年653.66万元相比，增加88.44减少399.7万元，降低61.14%。增减变化主要原因是：2014年其他地方教育附加安排的支出结余金额较大。
二、部门收入情况说明
乌鲁木齐市第十九小学2015年决算收入合计2,531.65万元，其中：财政拨款收入2,512.99万元，占99.26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.66万元，占0.74%。增减变化的主要原因是：2015年学生人数增加，教师工资增长，其他收入18.66万元为财政存量资金。
三、部门支出情况说明
本年支出合计2,581.36万元，其中：基本支出2,328.69万元，占90.21%，项目支出252.67万元，占9.79%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年学生人数增加，教师工资增长。
四、部门结转结余情况说明
乌鲁木齐市第十九小学2015年度结余253.96万元，与上年653.66万元相比，增加88.44减少399.7万元，，降低61.14%。增减变化主要原因是：2014年其他地方教育附加安排的支出结余金额较大。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2015单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐第十九小学校国内公务接待0批次，0人次。
2、会议费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，安排的会议0个，累计0人次。
3、培训费支出4.14万元，比上年增加1.75万元，增长73.22%，主要原因是：教职工继续教育培训人数较上年增加、培训支出增加。
六、部门预算执行情况分析说明
乌鲁木齐市第十九小学2015年度部门决算收入2,531.65万元，2015年部门预算收入2,178.18万元,增加353.47万元，差异率为16.22%，增减变化主要原因是： 2015年学生人数增加，教师工资上涨，其他收入18.66万元为财政存量资金。
乌鲁木齐市第十九小学2015年度部门决算支出2,581.36万元，2015年部门预算支出2,178.18万元，差异率为18.5%，增减变化主要原因是：2015年工资普调，在职及退休工资增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年度乌鲁木齐市第十九小学校机关运行经费支出301.79万元，比上年减少14.83万元，降低4.68%，主要原因是本年校内维修维护项目有所减少。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计2,406.65万元，其中：流动资产292.07万元，固定资产1,075.96万元，其中：房屋9,195.26平方米，价值549.59万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值0万元以上专用设备0套，其他固定资产价值526.37万元，在建工程1,038.62万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
其他有关说明内容：无。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050202：指普通教育-小学教育。2050299：指其他普通教育支出。
其他有关说明内容：无。
附件1:乌鲁木齐市第十九小学校2015年度部门决算报表
附件2:2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
乌鲁木齐市第十九小学校
2016年8月16日
新公网安备 65010202000209号
