2015年度乌鲁木齐市第十五小学校 部门决算公开信息
第一部分 乌鲁木齐市第十五小学校单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分乌鲁木齐市第十五小学校概述
一、乌鲁木齐市第十五小学校基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能。
乌鲁木齐市第十五小学校位于乌鲁木齐市幸福路77号，是由天山区政府开办的一所小学基础教育学校，属全额拨款事业单位，学生2912人。校舍建筑面积11483.37平方米，运动场面积4250平方米，其中：取暖面积：6305.29平方米。主要业务范围：义务教育阶段普通小学学历教育，实施小学基础教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置及编制情况
乌鲁木齐市第十五小学校共有在编教职工179人，根据乌鲁木齐市机构编制委员会办公室文件，人员编制总数173个，单位机构数1个。
内设机构：内设机构我校内设教导处、工会、总务处、办公室、财务室。
二、部门决算单位构成
乌鲁木齐市第十五小学校2015年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
乌鲁木齐市第十五小学校 |
事业单位 |
第二部分乌鲁木齐市第十五小学校2015年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分 乌鲁木齐市第十五小学校2015年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2015年收入4732.26万元，其中财政拨款收入2761.33万元，其他收入1970.93万元。与上年2330.83万元相比，增加2401.43万元，增长103.03%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
乌鲁木齐市第十五小学校2015年支出4911.09万元，其中基本支出2474.54万元，项目支出2436.55万元。与上年 2233.06万元相比，增加 2678.03 万元，增长 119.92 %，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
与预算相比情况：
2015年度部门决算收入4732.26万元，部门预算收入2201.27万元差异率为114.98%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
2015年度部门决算支出4911.09万元，部门预算支出2201.27万元，差异率为123.1%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2015年收入4732.26万元，其中财政拨款收入2761.33万元，其他收入1970.93万元。与上年2330.83万元相比，增加2401.43万元，增长103.03%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
按照功能科目分：:2050202小学教育4732.26万元，与上年2330.83万元相比，增加2401.43万元，增长103.03%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
与预算相比情况：
2015年度部门决算收入4732.26万元，部门预算收入2201.27万元差异率为114.98%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2015年支出4911.09万元，其中基本支出2474.54万元，项目支出2436.55万元。与上年 2233.06万元相比，增加 2678.03 万元，增长 119.92 %，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
按照功能科目分:2050202小学教育4911.09万元，与上年2233.06万元相比，增加2678.03万元，增长119.92%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
按照经济科目：工资和福利支出1261.70万元、商品和服务支出374.03万元、个人和家庭补助支出929.78万元、其他资本性支出2031.86万元、基本建设支出374.03万元
与预算相比情况：
2015年度部门决算支出4911.09万元，部门预算支出2201.27万元，差异率为123.1%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2015年收入2761.32万元，其中小学教育2751.32万元，城市中小学教学设施10万元。与上年2330.06万元相比，增加431.26万元，增长18.51%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
乌鲁木齐市第十五小学校2015年支出2940.16万元，其中基本支出2473.92万元，项目支出466.24万元。与上年2228.52万元相比，增加 711.64万元，增长31.93 %，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
与预算相比情况：
2015年度部门决算收入2761.32万元，部门预算收入2201.27万元差异率为25.44%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
2015年度部门决算支出2940.16万元，部门预算支出2201.27万元，差异率为33.57%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（二）财政拨款收入总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2015年收入2761.32万元，其中小学教育2751.32万元，城市中小学教学设施10万元。与上年2330.06万元相比，增加431.26万元，增长18.51%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大
与预算相比情况：
2015年度部门决算收入2761.32万元，部门预算收入2201.27万元差异率为25.44%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（三）财政拨款支出总体情况说明
乌鲁木齐市第十五小学校2015年支出2940.16万元，其中基本支出2473.92万元，项目支出466.24万元。与上年2228.52万元相比，增加 711.64万元，增长31.93 %，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
与预算相比情况：
2015年度部门决算支出2940.16万元，部门预算支出2201.27万元，差异率为33.57%，增减变化主要原因是：1、2015年新盖分校教学楼。2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少1万元，降低100%。减少的主要原因是：2015年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，减少0%。
其他有关说明内容：无。
（五）政府性基金预算支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，减少0%。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况说明
2015年度结转和结余合计327.72元，其中：基本支出结转244.83万元，项目支出结转和结余82.90万元。
按照功能科目分:2050202小学教育324.16万元；2050904 城市中小学教学设施2.5万元；2050999 其他教育费附加安排的支出1.06万元；
其他有关说明内容：无。
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年“三公”经费上下年对比 单位：万元
|
出国（境）费 |
公务招待费 |
公务用车购置费 |
公务用车维护费 |
2014决算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2015决算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
增减变动（%） |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；原因是：无变化。公务招待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；原因是：无变化。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%.原因是：无变化。会议费支出0万元，占比0%，比上年增长0万元，增长0%；原因是：无变化。培训费7.23万元，占比100%，比上年增长3.6万元，增长99.17%。原因是：按要求，培训人员增加。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的招待费0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。比上年增加0万元，增长0%。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量0辆。
会议费支出0万元，占比0%，比上年增长0万元，增长0%；培训费7.23万元，占比100%，比上年增长3.6万元，增长99.17%。
与预算相比情况：
预算“三公”经费支出0.92万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，公务接待费支出0.92万元，公务用车购置及运行维护费0万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费减少0万元，下降0%，公务接待费0万元，决算与预算相比公务接待费减少0.92万元，下降100%。会议费支出0万元，决算与预算相比会议费增加0万元，增长0%；培训费7.23万元，决算与预算相比培训费增长7.23万元，增长100%。
其他有关说明内容：无。
五、部门预算执行情况分析说明
2015年度部门决算收入4732.26万元，部门预算收入2201.27万元差异率为114.98%，其中：财政拨款部门决算收入为2761.32万元，财政拨款部门预算收入2201.27万元，差异率为25.44%
2015年度部门决算支出4911.09万元，部门预算支出2201.27万元，差异率为123.1%，财政拨款部门决算基本支出4911.09万元，部门预算支出2201.27万元，差异率为123.1%。
差异原因分析:
1、2015年新盖分校教学楼。
2、本年度工资调整，补发额较大；
其他有关说明内容：无。
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2015年度乌鲁木齐市第十五小学校，单位机关运行经费支出283.07万元，比上年增加0.7万元，增加0.02%，主要原因是代课教师人数及工资增加，支出增加，在职人数增加，工资增加，工会经费和福利费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门国有资产占用情况说明
不存在国有资产占用情况；
截至2015年年末，乌市十五小学校资产总额5672.92万元，流动资产694.30万元，固定资产2029.03万元，其中：房屋11483.37（平方米），价值1383.13万元，共有车辆00辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值645.90万，在建工程2949.59万元。年末车辆保有量0辆。
其他有关说明内容：无。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2050202小学教育；2050203初中教育；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出；2080699 其他企业改革发展补助 ；2101103公务员医疗补助.
其他有关说明内容：无。
附件1:新疆乌鲁木齐市第十五小学校2015年度部门决算报表
附件2:2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
乌鲁木齐市第十五小学校
2016年8月28日
新公网安备 65010202000209号
