天山区第十三小学2015年度部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分 乌鲁木齐市第十三小学概述
一、部门基本情况
（一） 主要职能
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二） 机构设置
乌鲁木齐市第十三小学无下属预算单位。下设12个处室，分别是：党支部办公室、校长室、副校长室、教研室、教务处、德育室、总务室、财务室、工会室、校办主任室、档案室、教师办公室。
乌鲁木齐市第十三小学编制数104，实有人数90人，其中：在职90人，退休60人。
第二部分 乌鲁木齐市第十三小学2015年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分 乌鲁木齐市第十三小学2015年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
根据天山区财政局决算批复，乌鲁木齐市第十三小学2015年收入1556.41万元，支出1681.41万元，结余384.86万元
二、 部门收入情况说明
本年收入合计1556.41万元，与上年相比，增加18.62万元，增长了1.21%，其中：财政拨款收入1,552.87万元，占99.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.54万元，占0.30%。增减变化的主要原因是：2015年在职退休人员调增工资较大，项目支出减少。
2015年度财政拨款收入1,552.87万元，与上年相比，增加38.82万元，增长2.70%。增减变化的主要原因是：2015年人员调整工资。
其中2050202款小学教育支出1547.87万元，
2050299款其他普通教育支出5.00万元 。
部门支出情况说明
本年支出合计1681.41万元，较上年增加24.25万，增长1.46%，其中：基本支出1489.10万元，占88.56%；项目支出192.31万元，占11.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
财政拨款支出1673.13万元，与上年相比，增加34.92万元，增长2.13%。其中：基本支出1488.14万元，项目支出181.81万元。增减变化的主要原因是：上年度基建项目支出较大，本年度调整工资幅度较大。
其中：2050202款小学教育支出1658.13万元，2050999款其他教育费附加安排的支出15.00万元。
三、 部门结转结余情况说明
2015年年末结转结余384.86万元，其中2050202款小学教育结转369.86万元；2050904款城市中小学教学设施支出10.00万元；2050999款其他教育费附加安排的支出5.00万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年财政拨款“三公”经费决算总数0 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行经费决算0万元，公务接待经费决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，无增减变化。
2、会议费支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，无增减变化。
3、培训费支出3.73万元。与上年相比，减少0.43万元，下降 10.34%，主要原因是严格落实中央八项规定和自治区十条措施，支出只减不增。
六、部门预算执行情况分析说明
2015年度部门决算收入1556.41万元，部门预算收入1322.19差异率为17.71%，其中：财政拨款部门决算收入为1,552.87万元，财政拨款部门预算收入1322.19万元，差异率为17.45%，差异的主要原因是本年度工资调整补发额较大，预算没有安排。
2015年度部门决算支出1681.41万元，部门预算支出1322.19万元，差异率为27.00%，财政拨款部门决算基本支出1489.10万元，部门预算基本支出1322.19万元，差异率为12.62%。差异的主要原因：本年度工资调整补发额较大，预算没有安排。
七、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明
我单位2015年机关运行经费支出193.93万元，比上年增加27.08万元，增加16.23%，主要原因是在学生人数增加公用经费增加在职人数增加，工资增加，工会经费和福利费增加。
八、其他重要事项的情况说明
（一）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计2938.06万元，其中：流动资产506.79万元，固定资产1198.22万元，其中：房屋7388.40（平方米），价值609.00万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值589.22万元、在建工程1233.05万元.
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2015年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，我单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末我单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无
其他有关说明内容。无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育； 205（类）09（款）04（项）：指城市中小学教学设施；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）05（款）03（项）：指公务员医疗补助
附件：13小2015年度部门决算公开报表
乌鲁木齐市第十三小学
二0一六年八月
附件： 乌鲁木齐市第十三小学2015年度决算公开内容
新公网安备 65010202000209号
