天山区乌市第十二小学校2015年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2015年部门预算公开表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 部门预算收入总表
预算03表 部门预算支出总表
预算04表 部门预算财政拨款收支情况表
预算05表 一般公共预算支出总体情况表
预算06表 一般公共预算基本支出明细情况表
预算07表 项目支出情况表
预算08表 政府采购预算表
预算09表 政府性基金预算支出情况表
预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、2015年收支预算情况的总体说明
二、2015年收入预算情况说明
三、2015年支出预算情况说明
四、2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、2015年一般公共预算支出情况说明
六、2015年一般公共预算基本支出情况说明
七、2015年项目支出情况说明
八、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、2015年政府性基金预算拨款情况说明
十、2015年机关运行经费支出情况说明
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效情况
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
我单位为义务教育阶段六年一贯制普通初等学历教育，实施小学基础教育，促进基础教育发展。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
二、机构设置及人员情况
我单位执行中小学会计制度，属财政预算全额拨款事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。我单位主要职能机构包含校长室、书记室、副校长室、教导处、德育办、总务室、工会办公室、教师办公室、人事办公室、财务室。
我单位年末编制数为88人，实有人数为141人，其中：在职85人，离休2人，退休54人
第二部分 2015年部门预算公开表
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、2015年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十二小学校2015年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预1266.11万元。
收入预算：一般公共预算收入1266.11万元，无政府性基金预算收入、无财政专户、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无用事业基金弥补收支差额、无单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等；
支出预算：教育支出1266.11万元。
二、2015年收入预算情况说明
2015年收入预算1266.11万元，其中：一般公共预算1266.11万元，占100%,比上年增长55.96万元，增长4.62%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助拨款较上增加。 无非税收入拨款； 无政府性基金预算拨款；无其他资金拨款。
三、2015年支出预算情况说明
2015年支出预算1266.11，比上年增长55.96万元，增长4.62%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出较上年增加。其中：基本支出1266.11万元，比上年增加70.96万元，增长5.94%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出较上年增加。
项目支出0万元，比上年减少15万元，降低100%，主要原因是2015年没有编制品牌学校资金2万元，名师工作室资金8万元，名校长室资金5万元，合计15万元的支出预算。
四、2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算1266.11万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算主要用于人员支出及公用支出。
五、2015年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款基本支出1266.11万元，比上年增加55.96万元，增长4.62%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出较拨款上年增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
205-一般公共预算拨款1266.11万元，占100%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用与上年对比情况： 205-一般公共预算拨款-02-教育支出-02小学教育1266.11万元，比上年增加55.96万元，增长4.62%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出较拨款上年增加。
六、2015年一般公共预算基本支出情况说明
基本支出1266.11万元，比上年增加55.96万元，增长4.62%，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭补助支出较拨款上年增加。其中：人员经费1110.91万元，主要包括：基本工资464.01万元、职工基本医疗保险缴费45.46万元、公务员医疗补助缴费32.48万元、其他社会保障缴费18.53万元；奖金120.18万元、伙食补助费0万元、离休费14.28万元、退休费255.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、住房公积金55.68万元、医疗费55.14万元、其他工资福利支出0万元、其他对个人和家庭的补助45.84万元、离退人员活动费3.63万元。
公用经费155.20万元，主要是办公费83.70万元，邮电费1.25万元，取暖费9.60万元，维修费0.35万元、特教班学生办公费13.65万元，公务接待费0.49万元，专用材料费0.53万元，工会经费9.28万元，福利费9.39万元，劳务费13.80万元，在职人员取暖费8.10万元、离休人员取暖费0.18万元、退休人员取暖费4.88万元。
七、2015年项目支出情况说明
本单位2015年无项目支出预算，主要原因是未编制项目预算。
项目支出0万元，较上年减少15万元，降低100%，主要原因是2015年没有编制品牌学校资金2万元，名师工作室资金8万元，名校长室资金5万元，合计15万元的支出预算。
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
八、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
乌鲁木齐市第十二小学校2015年“三公”经费财政拨款预算数为0.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.49万元。
2015年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.21万元，降低30%,其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未编制因公出国（境）费；公务用车购置0万元，主要原因是未编制公务用车购置经费；公务用车运行维护费较上年增长0万元，主要原因是未增减车辆；公务接待费较上年减少0.21万元，主要原因是公用经费提取比例基数变化。九、2015年政府性基金预算拨款情况说明
乌鲁木齐市第十二小学校2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、2015年机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费（商品服务支出）支出155.20万元，比上年减少9.45万元，降低5.74%，主要原因是人员减少所以经费减少。
十一、政府采购情况
2015年，我单位政府采购预算37.50万元，其中：车辆经费（车油、车辆保险、车辆维修）由区财政统一招投标购买，政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算37.50万元，政府采购工程预算0万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
十二、国有资产占用使用情况
截至2014年底，乌市第十二小学校占用使用国有资产总体情况为
1.房屋5041.15平方米，价值419.92万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆；
执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值77.42万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2015年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排单价100万元以上大型设备。
（三）预算绩效情况
2015年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 2015年度）
填报单位：乌鲁木齐市第十二小学校
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目√ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额： |
财政拨款： |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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备注：有项目申报的单位填写
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
乌鲁木齐市第十二小学校
2015年2月10日
新公网安备 65010202000209号
