天山区教研室2016年部门决算公开

乌鲁木齐市天山区教研室2016年部门决算公开信息

 

　   根据乌鲁木齐市财政局《关于印发<深入推进乌鲁木齐市预算公开工作方案>的通知》（乌财预〔2016〕53号）、《转发自治区财政厅<关于转发财政部地方预决算公开操作规程的通知>的通知》（乌财预〔2016〕75号）要求，现将2016年乌鲁木齐市天山区教研室部门决算情况公开如下：

　第一部分乌鲁木齐市天山区教研室概述

　　一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

1.研究教育思想，教育理论，探讨教学规律，改进教学内容，方法和手段，进行学科业务的科学管理与评价。

2.研究和改革各类考试方法。

3.组织教师执行教学计划，教学大纲，正确使用教材，进行教学质量管理

（二）机构设置及编制情况

我单位执行的是中小学会计制度，是独立算的全额拨款的事业单位。。

内设机构：主任室、初教室、理综室、财务室、档案室。

二、部门决算单位构成

　　　乌鲁木齐市天山区教研室2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市天山区教研室	事业单位

　　　第二部分 乌鲁木齐市天山区教研室2016年度部门决算报表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（此表无数据）

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（此表无数据）

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表（此表无数据）

二十一、 资产负债表

二十二、资产情况表

　　二十三、国有资产收益征缴情况表（此表无数据）

二十四、部门决算相关信息统计表

　　

　　第三部分  乌鲁木齐市天山区教研室2016年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐市天山区教研室2016年收入923.72万元，其中财政拨款收入923.47万元，其他收入923.47万元。

乌鲁木齐市天山区教研室2016年支出920.72万元，其中基本支出888.22万元，项目支出32.5万元。

二、部门收入情况

2016年决算收入数合计923.72万元，其中：财政拨款收入923.47万元，其他收入923.47万元（其中：利息收入923.47万元）。

按照功能科目分： 2050299其他普通教育支出875.45万元； 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.39万元； 2100503  公务员医疗补助17.12万元；2299901其他支出5.76万元。

三、部门支出情况

2016年度决算支出数合计920.72万元，基本支出888.22万元（其中利息支出0.25万元），项目支出32.5万元，其中财政拨款支出920.72万元。

 按照功能科目分: 2050299其他普通教育支出872.45万元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.39万元； 2100503  公务员医疗补助17.12万元；2299901其他支出5.76万元。

按照经济科目：工资和福利支出463.63万元、商品和服务支出72.77万元、个人和家庭补助支出383.32万元、其他资本性支出1万元。

收入较上年下降7.18%，原因是财政拨款减少，支出较上年减少3.52%，原因是本年项目减少。

 

四、部门结转结余情况

2016年度结转和结余合计49.83元，其中：基本支出结转49.83万元。

按照功能科目分:2050299其他普通教育支出49.83万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

　　2016年“三公”经费上下年对比 单位：万元

	出国（境）费	公务招待费	公务用车 购置费	公务用车 维护费
2015决算数	0	0	0	4.62
2016决算数	0	0	0	4.08
增减变动（%）	0	0	0	12

1、2016年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算情况：4.08万元，年末公务用车1辆，车辆维修费减少，公务接待经费决算0万元。

2、会议费支出0万元，与上年比增长0万元。

3、培训费支出0万元，与上年比减少0.58万元，下降100%。原因是本年无培训费支出。

六、部门预算执行情况分析

2016年度部门决算收入923.72万元，部门预算收入1004.92万元, 差异率为-8.11%，其中：财政拨款部门决算收入为923.72万元，财政拨款部门预算收入1004.92万元，差异率为—8.11%。

2016年度部门决算支出920.72万元，部门预算支出1004.92万元，差异率为-8.38%，财政拨款部门决算基本支出888.23万元，部门预算基本支出966.42万元，差异率为-8.095%。

差异原因分析:

1、预算收入大于决算收入的原因：本年9-12月退休人员交由社保管理，

工资由社保发放，所以预算收入大于决算收入。

2、本年收入大于上年收入的原因：增加缴纳养老保险和公务员一次性补助。

七、其他重要事项的情况

（一）   机关运行经费支出情况说明

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）部门国有资产占用情况： 不存在国有资产占用情况。

截至2016年年末，乌鲁木齐市天山区教研室资产总额254.71万元，流动资产86.39万元，固定资产168.32万元。年末车辆保有量1辆无公务用车。。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况：我单位2016年度严格按照将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程展开，以不断提高预算资金的使用效率。

（四）政府采购

货物6.02万元，工程0万元，服务1.71万元。

 

乌鲁木齐市天山区教研室

二〇一七年八月二十八日