天山区民宗局2015年决算公示

2015年度新疆乌鲁木齐市天山区

民族宗教事务管理局部门决算公开说明

目录 第一部分新疆乌鲁木齐市天山区民族宗教事务管理局概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分专业名词解释 第四部分部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9张） 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5张） 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1张) 《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分 部门单位概况 （一）、主要职责： （一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关民族、宗教、语言文字工作的方针、政策和法律、法规，组织编制民族、宗教、语言文字工作中长期规划、年度计划，并组织实施。 （二）组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，并提出相关政策建议；负责民族、宗教、语言文字工作相关法律、法规和政策的宣传教育及落实情况的督促检查。 （三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；贯彻落实少数民族区域自治制度，保障少数民族合法权益。 （四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作；指导协调民族团结进步工作，加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活动，协调处理民族团结进步创建活动中的重大问题。 （五）参与拟订经济社会相关领域的发展规划；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题，并提出政策建议；负责少数民族地区发展资金项目的申报和管理；负责权限内食品清真标志的许可和监督管理工作。 （六）组织实施社区民族工作规划；研究涉及民族宗教方面突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作；协助有关部门加强对少数民族流动人口的服务和管理。 （七）承担依法管理宗教事务的责任，依法保护公民宗教信仰自由和正常合法宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教和睦和谐；加强创新清真寺和宗教活动的教育管理服务，监督、检查、指导清真寺和宗教活动管委会的工作。 （八）指导宗教团体依法依章开展活动；支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；负责权限内在宗教活动场所内改建或新建建筑物、设立商业服务网点、举办陈列展览、拍摄电影电视片的审批。 （九）指导片区管委会（街道办事处）民族宗教事务管理工作，协助片区管委会（街道办事处）处理宗教方面的问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。 （十）负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；指导宗教界依法开展对外友好交往活动；会同有关部门处理民族宗教方面的涉外事宜；负责朝觐的管理工作。 （十一）负责国家通用语言文字和少数民族语言文字的管理和监督工作；负责推广普及国家通用的普通话和规范汉字、少数民族语言文字，推进语言文字规范化、标准化、信息化工作。 （十二）主管少数民族语言文字翻译工作。会同有关部门做好少数民族语言文字翻译人才的培养工作。 （十三）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。 （十四）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。 （二）机构设置 一、新疆乌鲁木齐市天山区民族宗教事务管理局基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。 区民宗局(伊协)行政编制15名,实有14人。参公5人，实有3人。 二、部门决算单位构成 新疆乌鲁木齐市民族宗教事务管理局本级，2015年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：
序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市天山区民族宗教事务管理局	行政单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入248.08万元，与上年相比，增加21.09万元，增长9.29%，增减变化主要原因是：其他收入增加。支出586.43万元，与上年相比，增加23.49万元，增长10.5%，增长变化主要原因是：人员增加。结余1.89万元，与上年相比，减少2.29万元，减少54.79%，减少变化主要原因是：新增人员,费用支出增加。

与预算相比情况：2015年度预算收入204.84万元，本年收入与预算相比，增加43.24万元，增加21.11%;预算支出204.84万元，本年支出与预算相比，增加42.45万元，增加20.73%。增加变化主要原因是：新增人员,费用支出增加。

其他情况说明：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计248.08万元，其中：财政拨款收入237.1元，占95.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.98万元，占4.42%。本年收入增加的主要原因是：经常性专项业务费增加。与预算相比情况。2016年度财政拨款收入预算204.84万元，财政拨款收入决算数较预算数增加32.26万元，增加15.75%，其他收入预算0万元，决算与预算相比增加10.98万元，增加100%，增长主要原因，经常性专项业务费增加。

其他情况说明：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计247.29万元，其中：基本支出229.61万元，占92.85 %，项目支出17.68万元，占7.15 %。经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增长主要原因，新增人员。

与预算相比情况。2015年度财政拨款支出预算204.84万元，财政拨款支出决算数较预算数增加42.45元，增加20.73 %，增加主要原因，新增人员。

其他情况说明：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入237.1万元，与上年相比，增加10.17万元，增长4.48%，增加变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出247.29万元，与上年相比增加23.49万元，增长10.5%。其中：基本支出229.61万元，项目支出17.68万元。增加变化的主要原因是：人员增加。财政拨款结转结余1.89万元,与上年相比,减少2.29万元。2015年度预算财政拨款收入204.84万元,本年收入与预算相比，增加32.26万元，增加15.75%；预算财政拨款支出204.84万元，本年支出与预算相比，增加42.45万元，增加20.73%，与预算相比，决算支出大幅增加的原因是人员调动。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出236.32万元。与上年相比增加12.57万元，增长5.62%。增减变化的主要原因是：人员调动。其中：按功能分类科目，2012301行政运行226.51万元，2012302一般行政管理事务17.68万元， 2100503公务员医疗补助3.1万元。按经济分类科目，工资福利支出120.74万元。其中：基本工资27.86万元，津贴补贴73.83万元，奖金2.32万元，社会保障缴费16.74元。商品和服务支出42.93万元，其中：办公费2.63万元，印刷费2.81万元，手续费0.014万元，邮电费2.38万元，差旅费0.28万元，培训费0.556万元，劳务费3.36万元，工会经费1.7万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费2.11万元，其他商品和服务支出26.99万元；对个人和家庭补助支出80.27万元,其中：奖励金0万元，住房公积金14.47万元，购房补贴0万元，采暖补贴0万元，其他个人和家庭补助支出65.8万元。其他资本性支出3.36万元。其中：办公设备购置2.96万元，专用设备购置0.4万元。

与预算相比情况:2015年度一般公共预算财政拨款支出236.32万元，本年支出与预算相比，增加31.48万元，增加15.37%，与预算相比，决算支出大幅增加的原因是人员调动。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目：2012301行政运行支出0元，2012302一般行政管理事务支出0万元。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.89万元。与上年相比，减少2.29万元，减少54.79%。其中财政拨款结转结余1.89万元。与上年相比，增加2.17万元，增长53.47%。增减变化的主要原因是：人员调动。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年减少1.15万元，减少36.51%，原因为车辆运行次数减少费用降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%，比上年减少0.91万元，减少31.39%，原因为车辆运行次数减少费用降低。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.234 万元，减少100%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.99万元。主要用于车辆维修、车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量1辆。

公务接待费0万元。

会议费支出0万元，上年会议费支出0万元，同比无变化。培训费0.56万元，同期比增加0.35，增长166.66%。

与预算相比情况。

预算“三公”经费支出1.99万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费1.99万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费增加0万元，公务接待费0万元，决算与预算相比公务接待费增长0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2015年度新疆乌鲁木齐市天山区民族宗教事务管理局机关运行经费支出28.54万元，比上年增加28.54万元，增长100%，主要原因是为业务量增加所以经费增加。功能科目：行政运行2012301。办公费1.21万元，印刷费2.63万元，手续费0.014万元，邮电费2.01万元，差旅费0.17万元，培训费0.304万元，劳务费3.36万元，工会经费1.7万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他商品和服务支出14.03万元等费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市天山区民族宗教事务管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计63.5万元，其中：流动资产12.57万元，固定资产50.92万元，其中：房屋0平方米，价值0.36万元，共有车辆1辆，价值21.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值143.43万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，新疆乌鲁木齐市天山区民族宗教事务管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金0万元，项目支出决算17.68万元。年未无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

1. “双五好”专项经费项目4.29万元。

2.民宗专项业务6.67万元。

3. 朝觐工作项目6.72万元。

  为了保护公民宗教信仰自由和正常合法宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教和睦和谐；加强创新清真寺和宗教活动的教育管理。2015年项目计划资金总额为17.68万元，其中财政拨款6.72万元，财政拨款结余结转0.0428万元，其他资金10.92万元,实际支出17.68万元，年末结转结余0万元。用于加强清真寺和宗教活动的教育管理服务, 维护民族团结，进行了宗教场所基础建设和完善，购置了办公用品，为民族事务和宗教事务提供保障。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2012801行政运行;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2012802一般行政管理事务;

其他有关说明内容：无

附件:
	新疆乌鲁木齐市天山区民族宗教事务管理局2015年度决算报表

	新疆乌鲁木齐市天山区民族宗教事务管理局2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表