2016年度天山区审计局部门决算公开

天山区审计局2016年部门决算公示

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

天山区审计局负责审计区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况，区人民政府各部门（含直属单位、派出机构）及使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支，区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行和工程竣工结算、决算，负责对国有企业的资产、负债和损益情况进行审计监督，区人民政府有关部门管理和其他单位受区人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支，负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督等事项。

（二）机构设置

天山区审计局下设2个二级事业单位：政府投资审计中心、经济责任审计中心。

（三）人员情况

天山区审计局编制20人，其中行政编制10人，事业编制10人，2016年末在编人员实有人数20人。

第二部分 天山区审计局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 天山区审计局本级2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天山区审计局2016年收入276.49万元，其中财政拨款收入276.36万元，其他收入0.13万元。

　　天山区审计局2016年支出278.16万元，其中基本支出206.24万元，项目支出71.92万元。

　　二、收入情况说明

　　2016年收入276.49万元，其中财政拨款收入276.36万元，其他收入0.13万元。收入同比增加73%，原因是财政拨款增加。

　　三、支出情况说明

　　天山区审计局2016年支出278.16万元，其中，基本支出206.24万元，项目支出71.92万元。支出同比增加70.8%，原因是项目支出增加。

　　四、结转结余情况说明

　　2016年年末结转结余20.46万元，其中基本支出结转5.57万元，项目支出结转14.89万元。

　　五、“三公经费”、会议费及培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算1.73万元，比上年减少3.35万元，下降65.94%，主要原因是按中央八项规定节约开支。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元， 上年同期为0万元。

2、公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，0人次，上年同期为0万元。

3、公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长1.17%，主要原因是车辆维修费用增加。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

4、会议费0万元，上年同期为0万元。

5、培训费0万元，占0% ，比上年减少3.37万元，原因是按中央八项规定节约开支。

与预算相比情况：2016年三公经费、会议费、培训费决算金额为1.73万元，预算金额为2.41万元，比预算减少0.68万元，下降28.22%，主要原因是：按中央八项规定节约开支。

其他有关说明内容：无

　　六、部门预算执行情况分析说明

项目	年初预算	决算数	增减变动%
财政拨款收入	223.49	276.36	23.66%
本年支出	223.49	278.16	24.46%

年初部门预算收入223.49万，调整预算收入为276.36万，决算数276.36万，其中：自治区、市级追加17.6万，“其他审计事务”支出追加5万元，文号：乌财行[2016]214号，信息化建设追加9.6万，一般行政事务管理支出追加3万；本级财政追加35.27万：行政运行追加9.2万；“审计委托业务费”追加40.68万；公务员医疗补助追加1.98万，审计业务费调减13.8万，信息化建设调减9.6万，机关事业养老保险费追加6.8万。2016年支出278.16万，其中基本支出206.24万元，项目支出71.92万元，其中工资福利支出139.93万元，商品服务支出68.04万元，对个人和家庭补助支出62.21万元，其他资本性支出7.98万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费4.26万元。上年机关运行经费7.45万元，比上年减少3.19万元，主要原因是：按中央八项规定节约开支。

（二）国有资产占有情况说明

截至2016年年末，审计局资产总计89.99万，同比去年增加9.29万元。2016年流动资产：32.7万元，固定资产57.29万元，其中公务用车1辆，价值16.87万，其他固定资产合计40.42万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我局积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益并取得了较好的成效。推动健全完善“花钱必问效，无效必问责”的预算管理机制。

2016年我单位支出总计278.16万元，其中：基本支出206.24万元，项目支出71.92万元。基本支出主要用于人员经费支出及日常公用经费支出；项目支出主要用于委托审计业务费及购置固定资产等审计支出。2016年，我单位切实形成了以局长负总责、并亲自过问我局预算绩效管理工作，促进了预算绩效管理工作的顺利开展。充分利用局干部会议，对开展预算绩效管理工作进行积极宣传，全局干部共同学习，促进对预算绩效管理工作的认识和了解，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。在全年预算执行过程中，我局依据年初批复的预算，对预算资金执行进度、预算项目实施进程等进行跟踪管理。

（四）政府采购

货物1.5万元，服务0.9万元。

八、专业名词解释

  “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费和公务接待费。