天山区安监局2015年决算公开公示

                   天山区安监局2015年度部门决算情况说明

    根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况说明如下：

    一、部门基本情况

    （一）主要职能

    承担全区安全生产综合监管职责。贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策。我局执行行政会计制度，属财政预算全额拨款。

  （二）内设机构

   安监局下设1个事业单位，天山区安全生产监察队，相当副科级，

    二、部门收入支出决算总体情况说明

    2015年度我局决算收入8049907.9元，2015年我局决算支出4465538.09元。

    三、部门收入情况说明

    2015年我局决算收入8049907.9元（其中包括年底财政盘活资金2682000元），主要收入为红旗路消防整改设计费、小微企业隐患排查技术服务费及当年安全生产专项及业务经费）。

    四、部门支出情况说明

    2015年我局决算支出4465538.09元。其中包括支出大于当年预算，原因：2015年底财政盘活资金2682000元。

    五、部门结转结余情况说明

    我单位年末结转和结余为593245.97元。

    其中包括1、安全生产信息化平台移动终端设备尾款、市级配套资金小微企业隐患排查技术服务费、安全生产隐患排查手持机项目经费及安全生产储备物资历年结余等等。

    六、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.46万元，比上年减少0.96万元，减少原因是加强车辆管理，厉行节约等。其中因公出国（境）费支出0万元，比上年比增加0万元。公务用车购置及运行维护费支出11.46万元，公务接待费支出0万元，比上年比增加0万元,；会议费0万元，比上年增加0万元；培训费0.42万元，比上年比增加0.07万元，增加原因是信息化平台建设培训。

与预算三公经费相比：预算三公经费支出11.5万元：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费11.5万元。决算与预算相比用车购置及运行维护费减少0.04万元，主要原因是厉行节约。培训费0.42万元，与预算培训费相比增加0万元。

    七、部门预算执行情况分析说明

    我单位2015年预算收入3987200元，决算收入8049907.9元，增加原因：年底财政盘活资金2682000元。

    2015年预算支出3987200元，预算支出8349077.96元，增加原因：年底财政盘活资金2682000元及使用历年结余等。

    八、其他重要事项的情况说明

    我单位机关运行经费支出435361.33元，包括：公务用车燃油费及维修费106591.3元；工会经费79300元；差旅费17040元；邮电费95321.2元；办公经费28708.72元；印刷费11590元；培训费1590元等