天山区妇联2015年度部门决算情况说明
根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：
第一部分 天山区妇女联合会概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、坚持正确的政治方向，团结教育全区各族各界妇女同党中央在政治上、思想上、行动上保持一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。
2、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向区委、区人民政府反映社情民意，提出对策建议，维护妇女儿童的合法权益。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界积极发展妇女儿童事业，为妇女儿童办实事。
6、建立与各族各界妇女的联系，增进友谊，加强合作，开展同各地区妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
7、负责基层妇女组织建设，推动新经济领域的妇女组织建设；加强妇联系统干部队伍建设，做好优秀人才推介工作。
8、承办区委、区人民政府及市妇联交办的其他事项。
乌鲁木齐市天山区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联，主要职责如下：
负责研究起草区妇女和儿童两个发展规划并组织实施；监督、检查妇儿工委成员单位两个规划的完成情况；负责有针对性地开展调查研究工作；承担市妇女儿童工作委员会下达的有关任务；负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
（二）机构设置、编制情况及实有人数
本机构为新疆乌鲁木齐市天山区妇女联合会，无下设机构，属财政全额拨款单位，在编5人，主席1人、副主席1人。
（三）部门决算单位构成
新疆乌鲁木齐市天山区妇女联合会本级，2015年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆乌鲁木齐市天山区妇女联合会 |
行政单位 |
第二部分 天山区妇联2015年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、 基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、 资产负债表
二十二、部门决算相关信息统计表
（详细内容见附件）
第三部分天山区妇联2015年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
天山区妇联本级2015年收入107.47万元，其中财政拨款收入105.67万元，其他收入1.8万元。和上年相比减少9.51万元，减少8.13%。增减变化的主要原因是：财政经费紧张，拨入经费减少。
天山区妇联本级2015年支出106.77万元，其中基本支出70.86万元，项目支出36.91万元。和上年相比减少2.99万元，减少2.73%。增减变化的主要原因是：财政经费紧张，经费支出减少。
二、部门收入情况说明
天山区妇联本级本年收入合计107.47万元，其中：财政拨款收入76.66万元，占71.33%，政府性基金预算财政拨款29万元，占26.98%；其他收入1.8万元，占1.67%。事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0.07万元，占0.00%。增减的主要原因是：财政经费紧张，拨入经费减少。
三、部门支出情况说明
天山区妇联本级本年支出合计106.77万元，其中：基本支出70.86万元，占66.37%，项目支出35.91万元，占33.63%，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，增减主要原因：财政经费紧张，经费支出减少。
四、部门结转结余情况说明
财政拨款结转结余2.67万元 ，与上年相比，减少5.95万元，减少68.97%。增减变化的主要原因是：年初财政收回部分结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.3万元，比上年减少0.04万元，降低1.71%。原因为：控制油量。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占0%，比上年减少0.04万元，降低1.71%。主要原因是：控制油量。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。会议费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，无会议费支出，培训费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元。
六、部门预算执行情况分析说明
2015年度一般公共预算拨款年初预算数为64.41万元，调整预算数为105.66万元，决算数为105.66，其他收入为1.8万元，年初结余1.97万元，合计：109.44万元。本年支出合计为106.76万元，年末基本支出结转2.68万元，预算执行率为100%。
（一） 基本支出
1. 人员经费年初预算数55.04万元，调整预算数64.4万元，预算执行数64.4万元，执行率为100%；
2. 日常公用经费年初预算数9.37万元，调整预算数36.05元，预算执行数6.45万元，执行率为100%；
七、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2015年度天山区妇联机关运行经费支出0万元，比上年增减少0万元，下降0%。
（二）部门国有资产占用情况说明
截止2015年年末，资产总计46.21万元，其中：流动资产26.48万元，固定资产19.72万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值13.91万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
以科学发展观为指导，加强部门预算绩效管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2015年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2010308行政运行 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2101103公务员医疗补助。
附件： 天山区妇联2015年度决算公开内容
新公网安备 65010202000209号
