2015年度天山区党校部门决算

2015年度天山区党校部门决算

情况说明

   根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分  天山区党校概述

一、部门基本情况

（一）主要职能：

根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位副科级干部及党员干部和入党积极分子、理论骨干。研究、学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；围绕党的中心任务和区委、区政府的工作部署，对区内重大现实问题，进行理论调查研究。理论联系实际，加强科学研究工作及学术交流工协助区人事劳动和社会保障局开展国家公务员各类培训、轮训工作。加强和改进天山区党员干部教育，教学培训及教学服务工作，充分发挥党校在全区干部教育培训中的主阵地、主渠道、主力军作用。

（二）内设机构

中共天山区委党校成立于1989年，2003年定为事业单位，2004年5月定为参照公务员管理。2004年6月被批准认定为天山区公务员培训基地。2007年4月按照区委统一安排，搬迁至花儿沟街469号。

第二部分 天山区党校2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分 天山区党校2015年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入134.88万元，与上年相比，增加17.6万元，增长15%，增减变化主要原因是：人员工资普调，基本支出增加；商品和服务支出增加，项目支出增加。

支出134.78万元，与上年相比，增加9.71万元，增长7.8%，增减变化主要原因是：人员工资普调，基本支出增加；商品和服务支出增加，项目支出增加。

结余4.3万元，与上年相比，减少3.67万元，降低46%。增减变化主要原因是：2014年项目支出结余较多，2015年预算未做项目支出预算。

与预算相比情况：2015年度财政拨款收入年初预算为114.79万元，本年财政拨款收入决算数与年初预算相比，增加20.09万元，增长17.5%，增减变化主要原因是包含利息收入、人员工资普调，基本支出增加;

2015年度支出年初预算为114.79万元，本年支出决算数与年初预算相比，增加19.99万元，增加17.4%。增减变化主要原因是人员工资普调，基本支出增加，2015年未做项目支出预算，本年实际发生了项目支出。

其他有关说明内容：无。

二、 部门收入情况说明

本年收入合计134.88万元，其中：财政拨款收入129.81万元，占96.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.08万元，占3.76%。增减变化的主要原因是：人员工资普调，基本支出增加；商品和服务支出增加，项目支出增加。

与预算相比情况：2015年度财政拨款收入年初预算为114.79万元，本年财政拨款收入决算数与年初预算相比，增加20.09万元，增长17.5%，增减变化主要原因是包含利息收入、人员工资普调，基本支出增加。

其他有关说明内容：无。

三、 部门支出情况说明

本年支出合计134.78万元，其中：基本支出124.03万元，占92.02%；项目支出10.74万元，占7.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资普调，基本支出增加；商品和服务支出增加，项目支出增加。

与预算相比情况：2015年度支出年初预算为114.79万元，本年支出决算数与年初预算相比，增加19.99万元，增加17.4%。增减变化主要原因是人员工资普调，基本支出增加，2015年未做项目支出预算，本年实际发生了项目支出。

其他有关说明内容：无。

四、 部门结转结余情况说明

年末结转结余4.3万元。与上年相比，减少3.67万元，降低46%。其中财政拨款结转结余4.3万元。与上年相比，减少3.67万元，降低46%。增减变化的主要原因是：2014年项目支出结余较多，2015年预算未做项目支出预算。

其他有关说明内容:无。

五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.3万元，比上年增加0.53万元，增长30%，增加原因是政策调整了燃油、维修及车辆保险的费用标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占100%，比上年增加0.53万元，增长30%，增加原因是政策调整了燃油、维修及车辆保险的费用标准；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2015年未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。天山区党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.3万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.3万元。主要用于公务用车燃油、维修及车辆保险支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元0。天山区党校国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算为0万元, 比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年会议费支出为0万元；

2015年度培训费支出为0.92万元，比上年减少1.59万元,减少63.2%，主要原因是2015年度培训费用减少。

与预算相比情况：2015年度一般公共预算“三公”经费支出预算为2.3万元，决算数为2.3万元，增减无变化，增减变化的主要原因是：2015年预算数与决算数一致。

2015年度会议费预算支出为0万元，决算为0万元, 增减无变化。

2015年度培训费预算支出为0万元，决算支出为0.92万元，增加0.92万元,增加了100%，主要原因是2015年初预算未安排培训费用。

其他有关说明内容：无。

六、 部门预算执行情况分析说明

2015年度收入预算为114.79万元，决算执行为134.88万元。差异率为17.41%，主要原因是人员工资普调。

2015年度支出预算为114.79万元，决算执行为134.78万元。差异率为17.41%，主要原因是人员工资普调.

七、其他重要事项的情况说明

（一）   机关运行经费支出情况说明

2015年机关运行经费支出4.95万元，2015年度比上年增加2.13万元，增加75.5%，主要原因是2015年度购买了投影仪、打印机、票据软件、财务软件等办公设备。

其他有关说明内容：无

（二）   部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计110.3万元，其中：流动资产15.09万元，固定资产95.21万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值10.67万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值84.54万元。

其他有关说明内容：无。

（三）   部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年部门整体支出134.78万元，其中：基本支出124.03万元，主要用于人员支出，其中工资福利支出71.36万元、商品和服务支出4.95万元、对个人和家庭的补助47.73万元；项目支出10.74万元，其中商品和服务支出7.79万元、其他资本性支出2.96万元。

（四）   政府采购

2015年度天山区党校政府采购5.47万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2015年度天山区党校决算报表