天山区团委2015年度部门决算情况说明

天山区团委2015年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 天山区团委概述

一、部门基本情况

 （一）主要职能

 1.按照党的路线、方针、政策和共青团的章程，制定共青团工作规划，当好区委和区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥共青团的生力军和突击队作用。

2.协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；协助党委、政府有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传教育活动和未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

3.协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，完成区委、区政府和市团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，积极做好“双推”工作，培养、选拔、推荐、表彰各级优秀青少年。

5.负责全区团队基层组织好和干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

6.负责全区少先队工作，组织开展跨世纪中国少年雏鹰行动，实施“希望工程”等共工作。

7.负责社区和非公有制经济组织的团建及区属中学的团建工作。

8.负责组织实施“青年人才工程”、“青年文明工程”和“服务万村行动”工作，以及组织全区的青年志愿者开展形式多样的志愿行动。

9.负责全区各类团务信息的调研、采集、编写、报道工作。

10.承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

     （二）机构设置及人员情况

　天山区团委机关行政编制4名，其中领导指数2名，设书记1名，副书记1名。

   二、部门决算单位构成

　天山区团委本级决算  行政单位

第二部分 天山区团委2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分天山区团委2015年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

天山区团委本级2015年收入75.79万元，其中财政拨款收入10.00万元，其他收入0.07万元。和上年相比增加24.08万元，减少0.32%。增减变化的主要原因是：基层组织建设专项经费、未成年人校外活动场所保障经费增加。

天山区团委本级2015年支出77.22万元，其中基本支出45.94万元，项目支出31.27万元。和上年相比增加26.3万元，增长0.34%。增减变化的主要原因是：基层组织建设专项经费、未成年人校外活动场所保障经费增加。

二、部门收入情况说明

天山区团委本级本年收入合计75.79万元，其中：财政拨款收入75.72万元，占0.99%，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0.07万元，占0.00%。增减的主要原因是：基层组织经费专项增加.

三、部门支出情况说明

天山区团委本级本年支出合计77.22万元，其中：基本支出45.94万元，占0.59%，项目支出31.28万元，占0.41%，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，增减主要原因，基层组织经费专项增加.

四、部门结转结余情况说明

财政拨款结转结余0.46万元 ，与上年相比，减少2.05万元，减少4.4%。增减变化的主要原因是：基本支出结余减少。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，无三公经费支出，会议费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，无会议费支出，培训费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，减少0万元，下降0%，无三公经费支出，无会议费支出，无培训费支出，公务接待费支出0万元，会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度一般公共预算拨款年初预算数为41.98万元，调整预算数为75.72万元，决算数为75.72，其他收入为0.07万元，年初结余1.89万元，合计：75.79万元。本年支出合计为77.22万元，年末基本支出结转0.45万元，预算执行率为100%。

（一） 基本支出

1. 人员经费年初预算数40.22万元，调整预算数45.25元，预算执行数45.25万元，执行率为100%；

2. 日常公用经费年初预算数0.17万元，调整预算数30.47元，预算执行数0.7万元，执行率为100%；

七、其他重要事项的情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明

 2015年度天山区团委机关运行经费支出0万元，比上年增减少0万元，下降0%。

（二）部门国有资产占用情况说明

截止2015年年末，资产总计31.67万元，其中：流动资产24.69万元，固定资产6.98万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

以科学发展观为指导，加强部门预算绩效管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2015年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。

八、专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2010308行政运行  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;出;  2101103公务员医疗补助。

附件： 天山区团委2015年度决算公开内容