2015年度新疆中共乌鲁木齐天山区统一战线工作部决算公开

2015年度新疆中共乌鲁木齐天山区统一战线工作部决算公开说明

目录

第一部分新疆中共乌鲁木齐市天山区区统一战线工作部概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职责:

（一）组织宣传、贯彻落实党中央、自治区、和市委关于统一战线工作的方针、政策;调查了解全区统一战线工作情况,掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态,及时准确地向区委反映情况,并提出开展统一战线工作的建议和意见;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

（二）负责调查研究、协调有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况;做好驻村管寺工作及去极端化工作；联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,指导宗教团体的工作,抓好宗教人士的政治教育和队伍建设;配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争,参与处理有关突发事件。

（三）负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻落实中央、自治区党委和市委对民主党派的方针、政策,充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用,为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受区委委托向民主党派、无党派人士通报区委重大决策和会议精神;支持、帮助民主党派加强自身建设,独立自主地开展工作,选拔、培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（四）负责党外人士的政治安排;协同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士任职工作;做好党外干部队伍建设工作;协助工商联做好干部管理工作。

（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞代表人士和社团开展联谊活动 ,做好争取、团结工作。

（六）了解并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

（七）调查、反映党外知识分子情况和意见,协调关系,提出政策性建议;联系培养党外知识分子代表人士事宜。

（八）配合有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市天山区统一战线工作部为正科级级单位，我单位属于财政全额拨款行政单位，主要职能是民族宗教事务、党派、非中共人士代表等领域的统一战线工作的行政管理职能。

(一)人员编制及实有人数

中共乌鲁木齐市天山区统一战线工作部共核定行政编制4人，目前实有行政编制工作人员4人。

二、部门决算单位构成

中共乌鲁木齐市天山区统一战线工作部本级，2015年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共乌鲁木齐市天山区统一战线工作部	行政单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入404.607417万元，与上年相比，增加167.980268万元，增长70.99%，增加变化主要原因是：其他收入增加。支出398.1601万元，与上年相比，增加161.778813万元，增长68.44%，增加变化主要原因是：新增人员；结余7.114012万元，与上年相比，增加4.447317万元，增加166.77%，变化主要原因是：商品服务增加。

与预算相比情况：2015年度预算收入116.14万元，本年收入与预算相比，增加288.467417万元，增长248.38%;预算支出116.14万元，本年支出与预算相比，增加282.0201万元，增长242.83%。预决算差异原因：与预算相比，决算收入支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算，决算中有很多一部是年中追加的项目资金，所以造成预算与决算收入支出有差距。

其他情况说明：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计404.607417万元，其中：财政拨款收入304.194662万元，占75.18%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入100.412755万元，占24.82%。本年收入增加的主要原因是：其他收入增加。

与预算相比情况。2015年度财政拨款收入预算116.14万元，财政拨款收入决算数较预算数增加288.467417万元，增长248.38%，其他收入预算0万元，决算与预算相比增加100.412755万元，增长100%，增长主要原因: 其他收入增加。

其他情况说明：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计398.1601万元，其中：基本支出297.7581万元，占74.78%，项目支出100.402万元，占25.22 %，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增长主要原因维稳工作经费增加。

与预算相比情况。2015年度财政拨款支出预算116.14万元，财政拨款支出决算数较预算数增加288.467417万元，增长248.38%，增长主要原因，与预算相比，决算支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算，决算中有很多一部是年中追加的项目资金，所以造成预算与决算支出有差距。

其他情况说明：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入397.4001万元，与上年相比，增加160.7952万元，增长67.96%，增加变化的主要原因维稳经费增加。财政拨款支出304.861357万元，与上年相比增加65.835624万元，增长27.54%。其中：基本支出297.747345万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：新增人员和商品服务增加。财政拨款结转结余7.114012万元，与上年相比增加4.447317万元，增加166.77%，减少原因维稳经费支出。

与预算相比情况：2015年度预算财政拨款收入116.14万元,本年收入与预算相比，增加188.054662万元，增加161.92%；预算财政拨款支出116.14万元，本年支出与预算相比，增加181.607345万元，增加156.37%，与预算相比，决算支出新增人员。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出304.194662万元。与上年相比增加 67.589762万元，增长28.57%。增加变化的主要原因是：维稳经费增加；其中：按功能分类科目，2013401统战事务行政运行支出296.9981万元，2013402统战事务一般行政管理实务运行100.402万元，2013401统战事务行政运行296.9981万元，2013402统战事务一般行政管理事务100.402万元，2101103公务员医疗补助0.76万元。

按经济分类科目，工资福利支出36.961554万元。其中：基本工资9.773万元，津贴补贴22.663714万元，奖金0.4859万元，绩效工资0元，社会保障缴费4.03894万元；商品和服务支出344.071443万元，其中办公费1.00398万元，印刷费0.2004万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.2735万元，差旅费0万元，维修费0万元，培训费4.047万元，公共接待费0万元，劳务费2.22万元，委托业务费0万元，工会经费0.42万元，福利费0万元，公务用车运行维护费2.540466万元，其他交通工具支出0万元，其他商品和服务支出330.5393万元 ；对个人和家庭补助支出19.4639万元，其中：奖励金0万元，住房公积金3.9324万元，采暖补贴0万元，其他个人和家庭补助支出15.5315万元;其他资本性支出0.45万元,为办公设备购置。

与预算相比情况:2015年度一般公共预算财政拨款支出297.747345万元，本年支出与预算相比，增加181.607345万元，增加156.37%，与预算相比，决算支出增加的原因新增人员需要的日常经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况，2015年预算未安排政府性基金预算财政拨款，2015年政府性基金财政拨款支出是从2014年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，变化0%。

与预算相比情况。与预算相比情况。2015年预算未安排政府性基金预算财政拨款，2015年政府性基金财政拨款支出是从2014年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.114012万元。与上年相比，增加4.447317万元，增加166.77%。为财政拨款结转结余7.114012万元，原因是维稳经费支出。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.452166万元，比上年减少0.482934万元，降低16.45%，原因为未发生公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.452166万元，占100%，比上年减少0.390166万元，降低18.92%。原因车辆维修次数减少；公务接待费支出0万元，比上年减少0.8731万元，减少100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,比上年减少0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.452166万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.452166万元。主要用于车辆维修、停车费、车辆保险等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量1辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况：预算“三公”经费支出2.3万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费2.3万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费相比增加0.152166万元。

培训费支出4.05万元，同比增加4.02万元，增长13400%，增长原因是2015年对宗教人士专题培训共13批次。

会议费支出0万元，上年无支出。同比增加0万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2015年中共乌鲁木齐市天山区统一战线工作部单位机关运行经费支出241.321891万元，比上年增加170.23269万元，增长239.46%，主要原因是主要原因是人员增加，人头经费增长，基数变动，主要是办公费，培训费、专用材料费、福利费、工会经费、车辆经费，劳务费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2015年度新疆中共乌鲁木齐市天山区区统一战线工作部政府采购计划1.431万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元；实际采购1.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计25.740048万元，其中：流动资产8.580008万元，固定资产17.16004万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值17.16004万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，天山区委统战部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算100.402万元，项目支出决算100.402万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.宗教人士生活补助项目

2015年度绩效管理制定了各项规章制度并严格按照各项制度落实、执行。

其他有关说明内容：无。

以上为2015年中共乌鲁木齐市天山区委员会统一战线工作部决算公开公示。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2012801行政运行 ;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2012802一般行政管理事务;2013402一般行政管理事务；2013499其他统战事务。

其他有关说明内容：无