乌鲁木齐市天山区委宣传部2016年部门决算公开公示

乌鲁木齐市天山区委宣传部2016年部门决算公开公示

根据乌鲁木齐市财政局《关于印发<深入推进乌鲁木齐市预算公开工作方案>的通知》（乌财预〔2016〕53号）、《转发自治区财政厅<关于转发财政部地方预决算公开操作规程的通知>的通知》（乌财预〔2016〕75号）要求，现将2016年中共乌鲁木齐市天山区委宣传部决算情况公开如下：

第一部分 概述

一、部门基本情况

（一）主要职责

天山区委宣传部是区委主管全区意识形态领域工作的部门。负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作；负责全区县、科两级中心组理论学习；负责部署全区的思想政治工作；负责全区宣传思想工作任务的制定，指导意识形态领域的学习和贯彻上级的有关政策、法规，负责全区宣传思想工作情况的检查，及时向区委反映情况，提出建议；负责全区的新闻宣传工作、新闻通讯队伍建设、网络文明建设和业务培训工作；负责组织、指导、协调全区民族团结、双模双拥、国防教育等方面的工作；负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责指导全区精神文明建设的各项创建活动，承担创建全国文明城市和自治区文明城区工作的综合协调和督导；负责精神文明、志愿工作、未成年人思想道德工作专兼干的业务培训；负责对在全区精神文明建设中有重大影响的先进典型的发掘、宣传，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见，承担与自身业务相关的调查研究工作。

（二）内设机构

根据上述职责，宣传部内设3室1中心，经费形式为全额预算管理。

   1、乌鲁木齐市天山区精神文明建设指导委员会办公室：负责指导全区精神文明建设的各项创建活动，承担创建全国文明城市和自治区文明城区工作的综合协调和督导；负责精神文明、志愿工作、未成年人思想道德工作专兼干的业务培训；负责对在全区精神文明建设中有重大影响的先进典型的发掘、宣传，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见，承担与自身业务相关的调查研究工作。

   2、乌鲁木齐市天山区新闻办公室：负责本区新闻宣传工作；组织协调新闻媒体开展各种采访活动；负责新闻宣传队伍建设。

3、乌鲁木齐市天山区创建全国文明城市领导小组办公室：负责编制本区创建全国文明城市工作中长期规划、年度计划和工作方案，并组织实施；指导、协调、监督片区管委会、街道办事处和相关部门（单位）做好创建全国文明城市的各项工作。

4、乌鲁木齐市天山区公益电影放映管理中心：负责拟定本区公益电影放映计划并组织实施；负责本区公益电影放映人员及设备的日常管理等工作。

二、部门决算单位构成

中共乌鲁木齐市天山区委宣传部2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共乌鲁木齐市天山区委宣传部	行政单位

第二部分 天山区人大常委会办公室本级2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

　　2.财政拨款收入支出决算总表

3. 收入支出决算表

　　4. 收入决算表

　　5.支出决算表

　　6. 支出决算明细表

　　7. 基本支出决算明细表

　　8. 项目支出决算明细表

　　9.项目收入支出决算表

　  10. 行政事业类项目收入支出决算表

　  11. 基本建设类项目收入支出决算表

　　12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　13. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　14. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　15. 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　17. 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　18. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　19. 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　20. 财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债表

22.部门决算相关信息统计表

23.资产情况表

24.国有资产收益征缴情况表

（详细内容见附件）

第三部分 乌鲁木齐市天山区委宣传部2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入年初预算为3909400元，调整预算数为7455577.91元，决算数为7455577.91元；其他收入为4069.64元（银行存款利息收入）。全年收入合计为7459647.55元，与上年相比，增加3797364.88元，增加50.9%，增加变化主要原因是：一是创建全国文明城市，需加大建设创城宣传阵地，营造创城宣传氛围工作力度；二是根据当前维稳工作要求，需加强意识形态领域反分裂斗争和“民族团结一家亲”教育等方面的宣传品、宣传手册等制作；三是需加大新闻宣传和新媒体宣传力度。

2016年度基本支出和项目支出合计7669887.01元，与上年相比，增加3188846.26元，增加41.57%，增加变化主要原因是：一是创建全国文明城市，需加大建设创城宣传阵地，营造创城宣传氛围工作力度；二是根据当前维稳工作要求，需加强意识形态领域反分裂斗争和“民族团结一家亲”教育等方面的宣传品、宣传手册等制作；三是需加大新闻宣传和新媒体宣传力度。其中：

1、工资福利支出1099203.07元，与上年相比，增加191237.31元，增加17.4%，增加变化主要原因是：工资涨幅。

2、商品和服务支出5767581.94元，与上年相比，增加2907762.64元，增加50.41%，增加变化主要原因是：一是创建全国文明城市，需加大建设创城宣传阵地，营造创城宣传氛围工作力度；二是根据当前维稳工作要求，需加强意识形态领域反分裂斗争和“民族团结一家亲”教育等方面的宣传品、宣传手册等制作；三是需加大新闻宣传和新媒体宣传力度。

3、对个人和家庭的补助604654元，与上年相比，减少98661.69元，减少14.02%，减少变化主要原因是：人员调动。

4、其他资本性支出198448元，与上年相比，增加188508元，增加95%，增加变化主要原因是：新闻采访专用设备配备。

二、收入情况说明

2016年度财政拨款收入年初预算为3909400元，与上年相比，增加2083300元，增加53.29%；调整预算数为7455577.91元，与上年相比，增加4369293.67元，增加58.6%；决算数为7455577.91元，与上年相比，增加2974537.16元，增加40%。其中：

1、行政运行841668.11元，与上年相比，增加47175.95元，增加5.6%。

2、一般行政管理事务5542469元，与上年相比，增加4341509元，增加78.33%，增加变化主要原因是：一是创建全国文明城市，需加大建设创城宣传阵地，营造创城宣传氛围工作力度；二是根据当前维稳工作要求，需加强意识形态领域反分裂斗争和“民族团结一家亲”教育等方面的宣传品、宣传手册等制作；三是需加大新闻宣传和新媒体宣传力度。

3、事业运行873251.20元，与上年相比，减少198380.88元，减少18.51%。

4、其他文化支出100000元，与上年相比，增加92000元，增加92%。

5、其他文化体育与传媒支出8000元，无增减。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出64189.60元,与上年相比，增加64189.6元，增加100%，增加变化主要原因是：2015年未纳入预算。

7、公务员医疗补助26000元，与上年相比，增加14800元，增加56.9%，增加变化主要原因是：政策调整。

8、其他收入为4069.64元（银行存款利息收入），与上年相比，减少571928.79元，减少99.29%。

全年收入合计为7459647.55元，与上年相比，增加,3797364.88元，增加50.9%。

三、支出情况说明

2016年度支出共计7669887.01元，与上年相比，增加3188846.26元，增加41.57%。由1、行政运行（基本支出）、2、一般行政管理事务（项目支出）、3、事业运行、4、其他文化 5、其他文化体育与传媒支出6、机关事业单位基本养老保险缴费支出7、公务员医疗补助支出七部分组成。其中：基本支出：1956180.09元，与上年相比，增加51028.63元，增加2.6%。项目支出：5713706.92元，与上年相比，增加3137817.63元，增加54.92%。

　　（一）行政运行（基本支出）共计999697.06元，与上年相比，增加117456.9元，增加11.75%。

1.工资福利支出504842.12元，与上年相比，增加17495.96元，增加3.46%。其中包括：（1）基本工资246888元，与上年相比，增加129668元，增加52.52%。（2）津贴补贴202080.11元，与上年相比，减少105117.05元，减少34.22%。（3）奖金17500元，与上年相比，增加8771元，增加50.12%。（4）其他社会保障缴费38374.01元，与上年相比，减少15825.99元，减少29.2%。

2、商品和服务支出166680.94元，与上年相比，增加52054.94元，增加31.23%。其中包括：（1）办公费9720.54元，与上年相比，增加9670.54元，增加99.48%。（2）邮电费2604.40元，与上年相比，增加572.4元，增加22%。（3）劳务费42400元，与上年相比，增加16050元，增加37.85%。(4)工会经费7900元，与上年相比，增加1800元，增加22.78%。（5）福利费900元，与上年相比，增加100元，增加11%。（6）其他商品和服务支出102936元，与上年相比，增加63156元，增加61.35%。（8）手续费220元，与上年相比，增加85元，增加38.63%。

3、对个人和家庭的补助292230元，与上年相比，增加11962元，增加4%。其中包括：（1）住房公积金81590元，与上年相比，增加37822元，增加46.35%。（2）采暖补贴6600元，与上年相比，增加6600元，增加100%。（3）其他对个人和家庭的补助支出204040元，与上年相比，减少32460元，减少13.73%,。

4、其他资本性支出35944元，其中包括：（1）专用设备购置35944元，与上年相比，增加35944元，增加100%。

（二）一般行政管理事务（项目支出）共计5602430元，与上年相比，增加3887230.02元，增加69.38%。

1.商品和服务支出5520726元，与上年相比，增加3812986.02元，增加69%。其中包括：（1）办公费770388.30元，与上年相比，增加718993.24元，增加93.32%。（2）邮电费7544.40元，与上年相比，减少589.6元，减少7.2%。其他商品和服务支出4742351.30元，与上年相比，增加3153783.18元，增加66.5%。（4）公务用车运行维护费442元，与上年相比，减少9835元，减少95.6%。

2.其他资本性支出81704元，与上年相比，增加74244元，增加90.86%。其中包括：（1）办公设备购置16068元，与上年相比，增加10468元，增加65.15%。（2）专用设备购置65636元，与上年相比，增加63776元，增加97.2%。

（三）事业运行（基本支出）共计882340.83元，与上年相比，减少129370.47元，减少12.78%。

1.工资福利支出520218.75元，与上年相比，增加110799.15元，增加21.3%。其中包括：（1）基本工资211770元，与上年相比，增加90038元，增加42.5%。（2）津贴补贴118476元，与上年相比，减少112062.08元，减少48.6%。（3）奖金18800元，与上年相比，增加3205元，增加17.05%。（4）社会保障缴费66650.87元，与上年相比，增加25096.35元，增加37.65%。（5）绩效工资104521.88元，与上年相比，增加104521.88元，增加100%。

2、商品和服务支出49698.08元，与上年相比，减少129545.93元，减少72.27%。其中包括：（1）工会经费9100元，与上年相比，增加1800元，增加19.78%。（2）其他商品和服务支出40598.08元，与上年相比，减少53016元，减少56.63%。

3、对个人和家庭的补助312424元，与上年相比，减少110623.69元，减少26.15%。其中包括：（1）住房公积金43214元，与上年相比，减少65123.69元，减少60.11%。（2）采暖补贴6710元，与上年相比，增加6710元，增加100%。（3）其他对个人和家庭的补助支出262500元，与上年相比，减少52210元，减少16.6%。

（四）其他文化支出（项目支出）共计103276.92元，与上年相比，增加103276.92元，增加100%。

　　1.商品和服务支出30476.92元，与上年相比，增加30476.92元，增加100%。其中包括：（1）办公费8134.20元，与上年相比，增加8134.2元，增加100%。（2）邮电费2836.80元，与上年相比，增加,2836.8元，增加100%。（3）其他商品和服务支出15105.92元，与上年相比，增加,15105.92元，增加100%。（4）劳务费4400元，与上年相比，增加4400元，增加100%。

2.其他资本性支出72800元，与上年相比，增加72800元，增加100%。其中包括：（1）办公设备购置68100元，与上年相比，增加68100元，增加100%。（2）专用设备购置4700元，与上年相比，增加4700元，增加100%。

（五）其他文化体育与传媒支出（项目支出）共计8000元，与上年相比，减少52811.71元，增加86.84%。

　　1.商品和服务支出0元，与上年相比，减少60811.71元，减少100%。

2.其他资本性支出8000元，与上年相比，增加8000元，增加100%。其中包括：（1）专用设备购置8000元，与上年相比，增加8000元，增加100%。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）共计48142.20元，与上年相比，增加48142.2元，增加100%。

1.工资福利支出48142.20元，与上年相比，增加48142.2元，增加100%。其中包括：（1）机关事业单位基本养老保险缴费48142.20元，与上年相比，增加48142.2元，增加100%。

（七）医疗保障支出（基本支出）共计26000元，与上年相比，增加14800元，增加56.93%。

1.工资福利支出26000元，与上年相比，增加14800元，增加56.93%。其中包括：（1）其他社会保障缴费26000元，与上年相比，增加14800元，增加56.93%。

四、结转结余情况说明

　　年初结转324229.3元，本年收入7459647.55元，本年支出7669887.01元，本年结转113989.84元。其中：

　　（一）行政运行支出2016年年初结转161327.39元，本年收入845737.75元，本年支出999697.06元，年末结转7368.08元。

（二）一般行政管理事务支出（项目支出）2016年年初结转60961元，本年收入5542469元，本年支出5602430元，年末结转1000元。

（三）事业运行（基本支出） 2016年年初结转93940.91元，本年收入873251.20元，本年支出882340.83元，年末结转84851.28元。

（四）其他文化支出（项目支出）2016年年初结转8000元，本年收入100000元，本年支出103276.92元，年末结转4723.08元。

（五）其他文化体育与传媒支出（项目支出）2016年本年收入8000元，本年支出8000元，无余额。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）2016年本年收入64189.60元，本年支出48142.20元，年末结转16047.40元。

（七）医疗保障支出（基本支出）

2016年本年收入26000元，本年支出26000元，无余额。

　　五、“三公”经费和会议费情况说明

　　（一）三公经费包括：1.因公出国经费；2.公务用车购置及运行费；3.公务接待费用。

　　（二）三公经费增减变化说明

　　1.因公出国经费2016年无预算收支安排。经费预算为零，较上年无变化。

　　2.公务用车购置及运行费2016年车辆购置及运行费经费预算为零，较上年减少100%。

　　3.公务招待费2016年预算为 0 元，当年未支出，较上年无变化。

　　（三）会议费支出情况说明

2016年度会议费当年未支出　　

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度一般公共预算拨款年初预算数为3909400元，调整预算数为7455577.91元，决算数为7455577.91元，其中1、行政运行841668.11元，2、一般行政管理事务5542469元，3、事业运行873251.20元，4、其他文化支出100000 元，5、其他文化体育与传媒支出8000元6、机关事业单位基本养老保险缴费支出64189.60元,7、公务员医疗补助26000元，全年收入合计为7455577.91元，年初结余115133.10元，合计：7570711.01元。本年支出合计为7456721.17元，年末结转113989.84元其中：基本支出结转108266.76元，项目支出结转5723.08元。

七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费预算支出99157.18元

2015年机关运行费用支出 197361.01 元

2016年相比较2015年减少了98203.83元，减少了49.76%，减少的原因是：办公经费、邮电费及劳务费用的降低。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　2016年底资产总额为3643343.76元

　　1.流动资产740548.90元；

　　2.固定资产2902794.86，包括：小型载客汽车12辆，1018980元，其他固定资产1883814.86元。

   （三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度绩效管理制定了各项规章制度并严格按照各项制度落实、执行。