天山区侨联2015年度部门决算情况

天山区侨联2015年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 天山区侨联概述

一、部门基本情况

（一） 主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针、政策，法律；

2、参与有关部门对侨务政策和法规的研究和拟订工作；

3、监督有关部门贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》；

4、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。引导和协助海外侨胞在天山区兴办文教卫生等社会公益事业；

5、履行民主监督，反映归侨、侨眷的意见和要求，参与政治协商，推荐区人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷、港澳台属代表、委员人选；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律；

6、支持和帮助归侨、侨眷依法保护自身的合法权益；

7、配合有关主管部门，加强同港澳侨社团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动；

8、负责归侨、侨眷来信来访工作；承办区委、区政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置、编制情况及实有人数

现有行政编制2名（正科1名、科员1名），实际在编人员2人。享受暖气补贴2人。

二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市天山区归国华侨联合会本级，2017年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市天山区归国华侨联合会	事业参照单位

第二部分 天山区侨联2015年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、部门决算相关信息统计表

（详细内容见附件）

第三部分天山区侨联2015年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

天山区侨联本级2015年收入28.23万元，其中财政拨款收入27.23万元，其他收入1万元。和上年相比增加2.47     万元，增加9.5%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。基本支出27.14万元，项目支出1万元。上年相比减少1.56     万元，减少61%。增减变化的主要原因是：专项业务经费支出减少。

二、部门收入情况说明

天山区侨联本级本年收入合计28.23万元，其中：财政拨款收入27.23万元，占96%，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入1万元，占4%。与2014年相比增加的主要原因是：人员经费增加。

三、部门支出情况说明

天山区侨联本级本年支出合计28.14万元，其中：基本支出27.14万元，占96%，项目支出1万元，占4%，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；与2014年相比增加3.79万元，主要原因：人员经费增加。

四、部门结转结余情况说明

财政拨款结转结余0.05万元 ，与上年相比，减少1.89    万元，减少97.42%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，减少0%，增加原因是无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少    万元，减少0%，减少原因是无变化；公务接待费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；培训费0.06万元，比上年增加0.04万元，增加200%，增加原因是培训费用增加；会议费0万元，比上年增加0万元，增长0%.

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度一般公共预算拨款年初预算数为 23.32万元，调整预算数为27.23万元，决算数为27.23万元，其他收入为1万元，年初结余0.05万元。本年支出合计为28.14万元，年末项目支出结转0万元，基本支出结转0.15万元，预算执行率为100%。

（一） 基本支出

1. 人员经费年初预算数22.22万元，调整预算数25.84万元，预算执行数25.84万元，执行率为100%；

2. 日常公用经费年初预算数1.1万元，调整预算数1.39万元，预算执行数1.39万元，执行率为100%；

（二） 项目支出

1.项目支出2015年预算为0万元，调整预算数为1万元，预算执行数 1万元，预算执行率为100%.

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度天山区机关运行经费支出1.3万元，比上年增加1.08万元，增加491%，增加原因：购买办公设备。

（二）部门国有资产占用情况说明

截止2015年末，资产总计6.16万元，其中：流动资产2.2万元，固定资产3.96万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

以科学发展观为指导，加强部门预算绩效管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2015年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2012501行政运行; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2101103公务员医疗补助。

附件： 天山区侨联2015年度决算公开内容