天山区侨联2016年度部门决算情况说明

天山区侨联2016年度部门决算情况说明

根据自治区财政厅《关于做好2016年度自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将我单位决算情况公示如下：

第一部分 天山区侨联概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针、政策，法律；

2、参与有关部门对侨务政策和法规的研究和拟订工作；

3、监督有关部门贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》；

4、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。引导和协助海外侨胞在天山区兴办文教卫生等社会公益事业；

5、履行民主监督，反映归侨、侨眷的意见和要求，参与政治协商，推荐区人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷、港澳台属代表、委员人选；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律；

6、支持和帮助归侨、侨眷依法保护自身的合法权益；

7、配合有关主管部门，加强同港澳侨社团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动；

8、负责归侨、侨眷来信来访工作；承办区委、区政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置、编制情况及实有人数

现有行政编制2名（正科1名、科员1名），实际在编人员2人。享受暖气补贴2人。

二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市天山区归国华侨联合会本级，2017年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市天山区归国华侨联合会	事业参照单位

 

第二部分  天山区侨联2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 项目收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、 资产负债表

二十二、 资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 部门决算信息相关统计表

（详细内容见附件）

第三部分 　天山区侨联2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入222894.51元，与上年相比，减少59437.86元，下降21.05%，增减变化的主要原因：减少财政拨款。2016年度财政拨款支出218674.73万元，与上年相比减少62694.77元，下降22.28%，增减变化的主要原因：减少人员经费支出。其中：基本支出218674.73元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：减少人员经费支出。财政拨款结转结余5676.10元，与上年相比增加4171.02元，增长275.3%，增减变化的主要原因是：上年结余，本年行政运行均有结余。

与预算相比情况：2016年度预算财政拨款收入285500元，本年收入与预算相比，减少62605.49元，下降21.93%；预算财政拨款支出285500元，本年支出与预算相比，减少66825.27元，下降23.41%，与预算相比，减少日常公用经费。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

2016年收入222894.51元，其中2012501款行政运行经费209307.71元，其中财政拨款209222.1元，其它收入85.61元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出9786.8元；2100503款公务员医疗补助3800元。

三、部门支出情况说明

2016年我单位支出218674.73元。按照功能科目分：2012501款行政运行支出205087.93元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出9786.8元，2100503款公务员医疗补助支出3800元。按照经济科目：工资和福利支出114275.1元、商品和服务支出17089.63元、个人和家庭补助支出87310元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转结余5676.1元，其中基本支出结余5676.1元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年减少0万元，降低0%，全年无接待。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年度相同；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，与上年度相同；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相同。

2016年度会议费支出0万元，较上年无增减变化；培训费支出0万元，比上年减少0.06万元，下降100%，变动原因是：减少外出培训，培训费用降低。

六、政府采购情况说明

乌鲁木齐市天山区归国华侨联合会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、部门预算执行情况分析说明

2016年度一般公共预算拨款年初预算数为285500元，调整预算数为222808.9元，决算数为222808.9元，其中1、行政运行209307.71元; 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出9786.8元；3、公务员医疗补助3800元，全年收入合计为222894.51元，年初结余1456.32元，合计：224350.83元。本年支出合计为218674.73元，年末基本支出结转5676.1元。预算执行率为100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费预算支出17004.02元，包括：办公费2335.39元，邮电费2235.63元，福利费2468元，工会经费2800元，其他商品和服务支出7165元。

（二）部门国有资产占用情况说明

　我单位是事业参照单位，无国有资产占用情况。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我单位整体支出218674.73元（基本支出218674.73元）。基本支出主要用于人员支出及办公行政支出。2016年我单位通过社区宣传栏开展侨法宣传，提高侨法普及率；在重大节日及侨眷生病等重要时期开展慰问活动，密切与归侨侨眷联系；加强与侨界人大代表和政协委员的联系，为他们提供了解社情、民意的平台，提高他们参政议政能力；积极解决侨界上访问题，联系市侨联、市外办、街道侨联、区民政局等相关部门，为他们提供全力以赴的帮助；面向基层侨联下发《天山区归国华侨联合会工作知识手册》，提高基层组织在化解矛盾、解疑释惑工作上的能力。2016年整体支出、项目支出基本达到预期效果。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201港澳台侨事务;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出;  2012501一般行政管理事务。

其他有关说明内容：无

附件：天山区侨联2016年度决算公开内容